第一部分 单位概况

一、主要职能

1.坚持中西教育优化结合的办学理念，将国外教育注重创新、实践能力培养的优势与国内严谨治学的优秀传统相结合。

2.坚持立足现实，改革创新，小学、初中在学制上采用“五四分段，九年一贯”的模式。

3.坚持特色发展，个性培养，以英语、信息技术为切口，以丰富多彩的各类主题活动、选修课程、社团活动为抓手，开阔学生的视野，启迪学生的智慧，激发学生的学习热情，发现和培养学生的个性特长。

4.开放办学，兼容并蓄。学校鼓励学生走遍天下，博览群书，吸收先进国外文化，成为具有批判精神的优秀社会公民，以求真的态度和进取的精神把握机遇，迎接挑战。学校先后与美国圣保罗中学、新西兰梅西高中、香港拔萃书院等多所国内外学校建立制度化的合作交流关系，既让他们在国际舞台上展示、传播中华民族的先进文化，增强民族自豪感，又让他们提高跨文化沟通能力，学会对多元文化的理解与尊重，成为具有国际视野和世界胸怀，“内知中国，外明世界”的跨文化人才。

5.坚持着眼于细节建设，在德育体系建构、校本教学研修、课程设置开发、教学模式探讨、教学特色培植等方面大胆进行探索研究，取得了令人瞩目的成绩。

6.完成区教育局交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市惠贞书院包括校务办公室、总务后勤、教务处、政教处、科研信息处、团委等内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算6853.6万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：教育支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算6853.60万元，其中：一般公共预算拨款收入5611.18万元，占81.88%；其它收入700.00万元，占10.21%；上年结转542.42万元，占7.91%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算6853.6万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）6691.10万元、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元、社会保障和就业支出（类）157.50万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出4993.86万元，日常公用支出470.18万元，项目支出1389.56万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算6153.6万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5611.18万元，上年结转542.42万元；支出包括：教育支出（类）5991.10万元、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元、社会保障和就业支出（类）157.50万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款6153.6万元，比2022年执行数11633.5万元减少5479.90万元，主要是惠贞高中2022年9月投入使用，当年一次性投入较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5991.10万元，占97.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）157.50万元，占2.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)5306.54万元，比2022年执行数减少232.98万元，下降4.21%，主要原因是2023年未含人员经费追加及上级转移支付的下达。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育(项)539.42万元，比2022年执行数减少4972.97万元，下降90.21%，主要原因是惠贞高中2022年9月投入使用，当年一次性投入较多。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)40.00万元，比2022年执行数减少276.17万元，下降87.35%，主要原因是未含当年上级转移支付的下达。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)105.14万元，比2022年执行数增加7.39万元，增长7.56%，主要原因是教师人数增加，师训经费相应增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育(项)5.00万元，比2022年执行数减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是当年未安排大型体育赛事经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)157.50万元，比2022年执行数增加1.66万元，增长1.07%，主要原因是教师人数增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出5464.04万元，其中：

人员经费4993.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费470.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年度没有使用机关运行经费安排支出。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算689.56万元，项目9个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11.体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市惠贞书院2023年预算公开表.xls