第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责按照市、区职责分工实施公共照明设施的市场化运行、维护工作。

2.协助开展照明设施运行维护行业管理和业务指导工作。

3.参与研究、编制照明专项规划、中长期规划和年度计划，并具体落实。

4.参与编制照明设施年度维护资金计划，承担公共设施资产的更新处置。

5.负责照明设施电话报修的答复和处理，承担照明设施的占用、拆除、迁移、补缺等管理工作。

6.参与新建、改建公共照明设施的规划论证、扩初会审、竣工验收和移交管理工作。

7.完成宁波市江北区综合行政执法局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市江北区城市公共照明设施管理中心部门决算只包含一家本级单位决算。宁波市江北区城市公共照明设施管理中心无内设机构。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算3119.86万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算3119.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2797.52万元，占89.67%；其它收入322.34万元，占10.33%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算3119.86万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）37.53万元、卫生健康支出（类）6.20万元、城乡社区支出（类）3031.49万元、住房保障支出（类）44.64万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出199.59万元，日常公用支出23.93万元，项目支出2896.34万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算2797.52万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2797.52万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）37.53万元、卫生健康支出（类）6.20万元、城乡社区支出（类）2709.15万元、住房保障支出（类）44.64万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款2797.52万元，比2021年执行数减少598.12万元，主要原因是部分养护项目待年中按实际情况追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）37.53万元，占1.35%；卫生健康支出（类）6.20万元，占0.22%；城乡社区支出（类）2709.15万元，占96.84%；住房保障支出（类）44.64万元，占1.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)24.00万元，比2021年执行数增加3.15万元，增长15.11%，主要是编外人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.02万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.51万元，与上年基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)5.07万元，比2021年执行数减少0.89万元，下降14.93%，主要是2022年公务员医疗补助经费从事业单位医疗经费中分离独立设置。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1.13万元，比2021年执行数增加1.13万元，增长100.00%，主要是2022年公务员医疗补助经费从事业单位医疗经费中分离独立设置。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)135.15万元，比2021年执行数增加7.34万元，增长5.74%，主要是公用经费增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)2574.00万元，比2021年执行数减少607.63万元，下降19.10%，主要是部分养护项目待年中按实际情况追加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)16.68万元，比2021年执行数减少29.24万元，下降63.68%，主要是提租补贴和购房补贴经费从住房公积金中分离独立设置。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.16万元，比2021年执行数增加0.16万元，增长100.00%，主要是提租补贴经费从住房公积金中分离独立设置。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)27.80万元，比2021年执行数增加27.80万元，增长100.00%，主要是购房补贴经费从住房公积金中分离独立设置。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出223.52万元，其中：

人员经费199.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费23.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额489.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算489.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指主要反映用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要反映用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指主要反映用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指主要反映用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市江北区城市公共照明设施管理中心2022年预算公开表.xlsx