第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所健、老有所为”的教育宗旨，丰富离退休老年人的生活,积极发展老年教育事业。

（二）开展多种形式的活动，为学员提供展示才艺的平台。

（三）为社区居民提供教育培训、就业培训、学历培训、青少年校外培训、老年教育等服务。

（四）完成宁波市江北区教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位包括办公室、教务处、财务室、总务处等内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算434.94万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出（类）、社会保障和就业支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算434.94万元，其中：一般公共预算拨款收入431.94万元，占99.32%；其它收入3.00万元，占0.68%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算434.94万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）391.86万元、社会保障和就业支出（类）43.08万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出355.04万元，日常公用支出36.13万元，项目支出43.77万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算431.94万元。收入包括：一般公共预算拨款收入431.94万元；支出包括：教育支出（类）388.86万元、社会保障和就业支出（类）43.08万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款431.94万元，比2022年执行数463.9万元减少31.96万元，主要是2023年部分项目年初尚未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）388.86万元，占90.03%；社会保障和就业支出（类）43.08万元，占9.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出(项)378.09万元，比2022年执行数减少29.48万元，下降7.23%，主要原因是23年部分项目年初尚未安排。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)10.77万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)33.60万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.48万元，比2022年执行数增加0.91万元，增长10.62%，主要原因是23年人员增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出391.17万元，其中：

人员经费355.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费36.13万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算40.77万元，项目2个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

8.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

9.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市江北区社区教育学院2023年预算公开表.xls