第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责本辖区的义务段小学初中学生教育，以科学发展观为指导，制订学校发展规划和工作计划，统筹安排学校行政工作，定期检查总结，并接受上级教育主管部门的指导、督查。

2.坚持正确的办学方向，依法治校，严格执行教育法规，确保教学、工作、生活秩序正常，保障师生的合法权益。

3.坚持民主集中制，在党组织集体领导下，充分发挥行政班子的智慧和力量；规范、科学、高效地实施行政管理；广泛听取师生员工意见建议；定期向教代会或全体教职工报告工作，实行校务公开，自觉接受教职工代表大会的监督。

4.加强师资队伍建设和管理，切实提高教师队伍的师德素养和业务水平。

5.积极改善办学条件，推进学校建设，促进学校发展。

6.积极整合学校、社区、家庭教育资源，增强办学合力，同时向社区提供必要的服务。

7.构建校园文化体系，营造良好的育人环境。

8.完成区教育局交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，上海世外教育附属姚江书院设后勤服务中心，行政宣传中心，学生活动中心，教师发展中心，课程资源中心等五个内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算410.19万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出（类）、社会保障和就业支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算410.19万元，其中：一般公共预算拨款收入410.19万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算410.19万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）399.05万元、社会保障和就业支出（类）11.14万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出410.19万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算410.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入410.19万元；支出包括：教育支出（类）399.05万元、社会保障和就业支出（类）11.14万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款410.19万元，比2022年执行数1290.13万元减少879.94万元，主要是2023年学校将撤销，除待并入其他学校的人员外，2023年无项目支出安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）399.05万元，占97.29%；社会保障和就业支出（类）11.14万元，占2.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)399.05万元，比2022年执行数增加378.05万元，增长1800.24%，主要原因是九年一贯制学校2023年学校经费由小学教育调整为初中教育。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.14万元，比2022年执行数减少4.40万元，下降28.31%，主要原因是2023年学校将撤销，人员减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出410.19万元，其中：

人员经费410.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0万元，本单位没有使用一般公共预算资金安排公用经费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海世外教育附属姚江书院2023年单位预算公开表.xls