第一部分 单位概况

一、主要职能

1.以科学的教学发展观为指导，严格执行党和国家教育方针及政策法规，实施教育内涵发展战略，全面提升教育品位，树立以生为本的教育理念，注重学生的全面成长和终生发展。注重全体教职工的思想道德建设、职业成熟和继续发展，努力实现教育的本质回归，学校的价值回归，教师的精神回归，学生的个性回归。

2.开展“好好学习”校训学习，稳抓礼仪教育，组织开展各项有益学生身心发展的德育活动。把培养“孝顺、勤快、阳光、自信”的学生，建设文明礼仪教育课程，通过九年的学习，形成言行得体、举止有礼的学生形象作为德育整体目标。

3. 积极推进课改，落实“教学”五认真，提升学校教学质量。深入推进义务教育课程改革，从内容结构、实施途径、评价管理等方面进一步修订完善学校课程改革方案，逐步构建科学、合理、完善的校本课程体系。小学部开设阅读、书法两门指令性校本拓展课程，做好数学、英语及音乐学科国家课程校本化拓展，开设“科技创客类”、“传统文化类”、“体艺修身类”、“启智拓展类”四大类自主选修拓展课程，打造创客、桥牌、甬剧等精品拓展课程。中学部针对我校部分学科和学生身心发展等特点，探索由学生自主选择的分层走班教学，尊重学情差异、转变学教方式，为每位学生提供适合的教育。

4.专用空间适宜学生个性发展的需要，营造书香校园、绿色校园的氛围；安全工作扎实常态，加强学生健康教育，确保师生饮食安全，提高师生满意度；设施设备使用规范，配备齐全。积极开展智慧校园建设，依托腾讯智慧校园、云共享、校园网、智慧教室等平台为校园信息化的推进提供有力抓手。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，育才实验学校包括总务、政教、团委大队部、教务、工会、教科、师训、心理等内设部门。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算3622.93万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算3622.93万元，其中：一般公共预算拨款收入3472.93万元，占95.86%；其它收入150.00万元，占4.14%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算3622.93万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）3521.79万元、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元、社会保障和就业支出（类）96.14万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出3137.58万元，日常公用支出244.98万元，项目支出240.37万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算3472.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3472.93万元；支出包括：教育支出（类）3371.79万元、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元、社会保障和就业支出（类）96.14万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款3472.93万元，比2022年执行数3662.68万元减少189.75万元，主要是2023年预算未含人员经费追加及大型修缮等项目经费的追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3371.79万元，占97.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）96.14万元，占2.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)3286.42万元，与上年基本持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)42.00万元，比2022年执行数减少214.77万元，下降83.64%，主要原因是2022年执行数包含了上级转移支付、中小学课后托管经费的追加。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)43.37万元，比2022年执行数增加0.49万元，增长1.14%，主要原因是教师人数增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育(项)5.00万元，比2022年执行数减少3.00万元，下降37.50%，主要原因是2023年体育项目经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)96.14万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出3382.56万元，其中：

人员经费3137.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费244.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算90.37万元，项目4个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10.体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市江北区育才实验学校2023年预算公开表.xls