第一部分 单位概况

一、主要职能

孔浦街道办事处是江北区政府的派出机构，负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：1、坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的三个文明建设。2、制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。3、认真执行城市建设和管理规划，按照区、街分工，负责辖区内的市容环境卫生，街道绿化以及园林、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作。4、加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。5、管理街道财政，协助有关部门做好街道工商、税务、物价等检查、监督工作。6、负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作。7、负责辖区劳动和社会保障的相关工作。8、承办上级党委、政府和同级党工委交办的其它工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，孔浦街道预算指街道本级预算。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算3711.13万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出（类）、教育支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算3711.13万元，其中：一般公共预算拨款收入3697.28万元，占99.63%；上年结转13.85万元，占0.37%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算3711.13万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1796.64万元、教育支出（类）10.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）1.30万元、社会保障和就业支出（类）1404.63万元、卫生健康支出（类）86.37万元、城乡社区支出（类）130.00万元、住房保障支出（类）282.10万元、其他支出（类）0.08万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2038.07万元，日常公用支出281.21万元，项目支出1391.85万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算3711.13万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3697.28万元，上年结转13.85万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1796.64万元、教育支出（类）10.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）1.30万元、社会保障和就业支出（类）1404.63万元、卫生健康支出（类）86.37万元、城乡社区支出（类）130.00万元、住房保障支出（类）282.10万元、其他支出（类）0.08万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款3711.04万元，比2022年执行数8285.35万元减少4574.31万元，主要是主要是上年各级对辖区企业的政策性兑现补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1796.64万元，占48.44%；教育支出（类）10.00万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.30万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）1404.63万元，占37.85%；卫生健康支出（类）86.37万元，占2.32%；城乡社区支出（类）130.00万元，占3.50%；住房保障支出（类）282.10万元，占7.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1066.34万元，比2022年执行数减少85.80万元，下降7.45%，主要原因是人员调整变动。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)235.00万元，比2022年执行数减少395.39万元，下降62.72%，主要原因是宝马街八号公园房租费减少等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)494.94万元，比2022年执行数减少25.86万元，下降4.97%，主要原因是人员调整变动。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务(项)0.36万元，比2022年执行数减少9.28万元，下降96.27%，主要原因是党务工作调整。

5.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出(项)10.00万元，比2022年执行数减少1.20万元，下降10.71%，主要原因是老年教育事项调整。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)1.30万元，比2022年执行数减少6.51万元，下降83.35%，主要原因是上级文化项目补助待定。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)201.50万元，比2022年执行数减少70.00万元，下降25.78%，主要原因是七个帮扶士官费用成本。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理(项)1000.00万元，比2022年执行数减少194.49万元，下降16.28%，主要原因是社工工资的年初下达数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)8.11万元，与上年基本持平。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)5.89万元，比2022年执行数增加0.69万元，增长13.27%，主要原因是退休人员增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)117.42万元，比2022年执行数增加1.87万元，增长1.62%，主要原因是人员变动调整。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)58.71万元，比2022年执行数增加0.92万元，增长1.59%，主要原因是人员变动调整。

13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出(项)10.00万元，比2022年执行数减少14.29万元，下降58.83%，主要原因是社会救助对象调整。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出(项)3.00万元，比2022年执行数0万元增加3.00万元,主要原因是退役事务工作调整。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)2.10万元，比2022年执行数0万元增加2.10万元,主要原因是健康江北建设经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)46.34万元，比2022年执行数增加1.57万元，增长3.51%，主要原因是人员调整变动。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)19.71万元，比2022年执行数增加0.67万元，增长3.52%，主要原因是人员调整变动。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)18.22万元，比2022年执行数增加5.25万元，增长40.48%，主要原因是人员调整变动。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)30.00万元，比2022年执行数减少55.65万元，下降64.97%，主要原因是桶边督导经费等。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)100.00万元，比2022年执行数减少371.10万元，下降78.77%，主要原因是城镇住宅危房解危补助资金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)152.31万元，比2022年执行数减少22.80万元，下降13.02%，主要原因是人员变动调整。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.55万元，比2022年执行数增加0.03万元，增长1.97%，主要原因是人员变动调整。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)128.24万元，比2022年执行数减少13.55万元，下降9.56%，主要原因是人员变动调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出2319.28万元，其中：

人员经费2038.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费281.21万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算5.00万元，比上年预算数下降50.00%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.00万元,主要用于主要用于招商引资、招商引才等。2023年比上年预算数下降50.00%，减少的主要原因是各种考察交流减少，接待任务数降低。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2023年政府性基金预算当年拨款0.08万元，比2022年执行数减少2108.69万元。主要原因是2022年主要是征拆奖励资金、毓秀庄园雨污分流改造工程、云创小镇雨污分流改造工程资金支付。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）.08万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.08万元，主要用于2022年临时救助（市级。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

单位所有人员餐费、机关工会会员工会活动费、疗休养费用以及单位各种办公费用。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

15.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

17.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

20.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

21.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

22.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

28.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

29.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。

30.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市江北区人民政府孔浦街道办事处2023年单位预算附表.xls

孔浦街道市容秩序项目绩效公开.xls