一、概况

（一）单位职责

孔浦街道办事处是江北区政府的派出机构，负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，主要职能是：

1、坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的三个文明建设。

2、制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。

3、认真执行城市建设和管理规划，按照区、街分工，负责辖区内的市容环境卫生，街道绿化以及园林、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作。

4、加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

5、管理街道财政，协助有关部门做好街道工商、税务、物价等检查、监督工作。

6、负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作。

7、负责辖区劳动和社会保障的相关工作。

8、承办上级党委、政府和同级党工委交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市江北区孔浦街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9,054.26万元，支出总计9,054.26万元,与2020年度相比，各增加682.38万元，增长8.15%。主要原因是：上级对各类企业的补助。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,054.26万元；包括财政拨款收入9,054.26万元（其中，一般公共预算8,560.76万元，政府性基金预算493.50万元），占收入合计100.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,054.26万元，其中基本支出2,057.08万元，占22.72%；项目支出6,997.18万元，占77.28%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9,054.26万元，支出总计9,054.26万元，与2020年相比，各增加/减少682.38万元，增长8.15%。主要原因是上级对各类企业的补助；财政拨款支出年初预算数4239.08万元，完成年初预算的213.59%，主要原因是安排年初预算时，上级对企业的补助不确定。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,560.76万元，占本年支出合计的94.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.17万元，增长3.07%。主要原因是：上级对各类企业的补助。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,560.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,492.95万元，占29.12%；公共安全（类）支出5.75万元,占0.07%；教育（类）支出10.10万元,占0.12%；科学技术（类）支出530.89万元,占6.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出41.44万元,占0.48%；社会保障和就业（类）支出2,025.84万元,占23.66%；卫生健康（类）支出65.59万元,占0.77%；节能环保（类）支出122.56万元,占1.43%；城乡社区（类）支出1,643.46万元,占19.20%；农林水（类）支出60.17万元,占0.70%；资源勘探工业信息等（类）支出352.79万元,占4.12%；商业服务业等（类）支出63.11万元,占0.74%；金融（类）支出25.90万元,占0.30%；住房保障（类）支出1,090.84万元,占12.74%；灾害防治及应急管理（类）支出29.36万元,占0.34%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4239.08万元，支出决算为8,560.76万元,完成年初预算的201.95%，主要原因是安排年初预算时，上级对企业的补助不确定。其中：

基本支出。年初预算为1670.58万元，支出决算为2057.08万元，完成年初预算的123.14%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的调整。

项目经费。年初预算为2568.5万元，支出决算为6997.18万元，完成年初预算的272.42%，决算数大于预算数的主要原因安排年初预算时，上级对企业的补助不确定。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,057.08万元，其中：

人员经费1,828.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费228.67万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出493.50万元，占本年支出合计的5.45%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加427.21万元，增长644.45%。主要原因是：拆迁地块拆迁地块征拆奖励资金的安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出493.50万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出434.30万元,占88.00%；其他（类）支出59.20万元,占12.00%；。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为493.50万元，主要原因是安排年初预算时，征拆奖励资金不确定。

（八）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为228.67万元，支出决算为228.67万元，完成年初预算的100%；比2020年度增加（减少）42.87万元，增长23.07%，主要原因是人员经费的增加及工会疗休养费用提高。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁波市江北区人民政府孔浦街道办事处2021年单位公开表.xls