第一部分 单位概况

一、主要职能

孔浦街道办事处是江北区政府的派出机构，负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：1、坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的三个文明建设。2、制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。3、认真执行城市建设和管理规划，按照区、街分工，负责辖区内的市容环境卫生，街道绿化以及园林、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作。4、加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。5、管理街道财政，协助有关部门做好街道工商、税务、物价等检查、监督工作。6、负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作。7、负责辖区劳动和社会保障的相关工作。8、承办上级党委、政府和同级党工委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，孔浦街道预算指街道本级预算。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算总体情况

（一）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算5730.99万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）。

（二）2022年收入预算情况说明

本部门2022年收入预算5730.99万元，其中：一般公共预算拨款收入4102.19万元，占71.58%；政府性基金预算拨款收入0万元；专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1628.80万元，占28.42%；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；用累计盈余弥补收支差额0万元；上年结转收入0万元。

（三）2022年支出预算情况说明 

 本部门2022年支出预算5730.99万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）   3534.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1888.78万元，日常公用支出302.41万元，项目支出3539.80万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0 万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2022年财政拨款收支预算5730.99万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4102.19万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元（如无政府性基金请写0，不得删除本句话），其他收入1628.80万元；支出包括：一般公共服务支出（类）3534.75万元、结转下年0万元。

（五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款4102.19万元，比2021年执行数减少4458.57万元，主要原因是各级各部门对企业的补助情况不确定。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3534.75万元，占61.68% ；公共安全（类）0万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出-人大事务-人大监督0万元，比2021年执行数减少22.42万元，下降100%，上级安排指标减少。

（2）一般公共服务支出-人大事务-代表工作0万元，比2021年执行数减少5.94万元，下降100%，上级安排指标减少。

（3）一般公共服务支出-政协事务-委员视察0万元，比2021年执行数减少0.8万元，下降100%，上级安排指标减少。

（4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1073.92万元，比2021年执行数增加86.09万元，上升8.72%，主要原因是年初安排的预拨款，人员实力增加，比实际全年的数据多。

（5）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务0万元，比2021年执行数减少3万元，下降100%，上级安排指标减少。

（5）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务400万元，比2021年执行数减少395.59万元，下降49.72%，安排的综合治理经费减少。

（5）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行432.03万元，比2021年执行数减少194.25万元，下降31.02%，主要原因是年初安排的预拨款，人员实力减少，比实际全年的数据少。

（6）一般公共服务支出-统计信息事务-专项专项普查活动0万元，比2021年执行数减少34.27万元，下降100%，上级安排的指标减少。

（7）商贸事务-招商引资0万元，比2021年执行数少4.14万元，下降100%，主要原因是上级安排指标减少。

（8）指示产权事务-一般行政管理事务0万元，比2021年执行数减少1.72万元，下降100%，上级安排的指标减少。

（9）群众团体事务-一般行政管理事务，比2021年执行数减少2.50万元，下降100%，上级安排的指标减少。

（10）组织事务-其他组织事务支出0万元，比2021年执行数减少0.04万元，下降100%，上级安排的指标减少。

（11）宣传事务-一般行政管理事务0万元，比2021年执行数减少2.85万元，下降100%，上级安排的指标减少。

（12）宣传事务-市场监督管理事务-食品安全监管0万元，比2021年执行数减少5.56万元，下降100%，上级安排的指标减少。

（13）公共安全支出-公安-一般行政管理事务0万元，比2021年执行数减少5万元，下降100%，上级安排的指标减少。

（14）公共安全支出-司法-基层司法业务，比2021年执行数减少0.75万元，下降100%，上级安排的指标减少。

（15）科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出0万元，比2021年执行数减少375.40万元，下降100%，上级安排的指标减少。

（16）科学技术支出-科学技术普及-科普活动0万元，比2021年执行数减少0.30万元，下降100%，上级安排的指标减少。

（17）科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划0万元，比2021年执行数减少40万元，下降100%，上级安排的指标减少。

（18）科学技术-其他科学技术支出-其他科学技术支出支出0万元，比2021年执行数减少115.19万元，下降100%，上级安排的指标减少。

（19）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出0万元，比2021年执行数减少3.38万元，下降100%，上级安排指标减少。

（20）文物-文物保护-其他文化旅游体育与传媒支出0万元，比2021年执行数减少37.80万元，下降100%，上级安排指标减少。

（21）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用支出0万元，比2021年执行数减少29.50万元，下降100%，上级安排指标减少。

（22）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出201.50万元，比2021年执行数减少42.42万元，下降17.39%，主要原因是人员实力调整。

（23）社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出971万元，比2021年执行数减少175.87万元，下降15.33%，主要是人员实力调整。

（24）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.05万元，比2021年执行数增加5.20万元，上升100%，主要是人员实力调整。

（25）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出5.20万元，比2021年执行数增加5.20万元，上升100%，主要是人员实力调整。

（26）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出84.12万元，比2021年执行数增加0.91万元，上升1.09%，主要是人员实力调整。

（27）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出42.07万元，比2021年执行数增加0.07万元，上升0.17%，主要是人员实力调整

（28）社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴支出0万元，比2021年执行数减少316.04万元，下降100%，上级安排的指标减少。

（29）社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出0万元，比2021年执行数减少47.78万元，下降100%，上级安排的指标较少。

（30）社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾就业支出0万元，比2021年执行数减少9.66万元，下降100%，上级安排的指标较少。

（31）社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出0万元，比2021年执行数减少32.40万元，下降100%，上级安排的指标较少。

（32）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0万元，比2021年执行数减少74.33万元，下降100%，上级安排的指标较少。

（33）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出0万元，比2021年执行数减少1.75万元，下降100%，上级安排的指标较少。

（34）卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出0万元，比2021年执行数减少3.98万元，下降100%，上级安排的指标较少。

（35）卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生服务支出0万元，比2021年执行数减少0.80万元，下降100%，上级安排的指标较少。

（36）卫生健康支出-计划生育服务-计划生育服务支出0万元，比2021年执行数减少1.75万元，下降100%，上级安排的指标较少。

（37）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出28.55万元，比2021年执行数减少8.03万元，下降21.95%，主要是人员实力调整。

（38）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出18.78万元，比2021年执行数减少1.95万元，下降9.41%，主要是人员实力调整。

（39）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出12.87万元，比2021年执行数增加12.87万元，上升100%，主要是人员实力调整。

（40）节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出0万元，比2021年执行数减少2.20万元，下降100%，上级安排的指标较少。

（41）节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用支出0万元，比2021年执行数减少120.36万元，下降100%，上级安排的指标较少。

（41）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出0万元，比2021年执行数减少108.09万元，下降100%，上级安排的指标较少。

（42）城乡社区支出-城乡社区公共设施支出-其他城乡公共设施支出300万元，比2021年执行数减少946.95万元，下降75.94%，上级安排的指标较少。

（43）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出240万元，比2021年执行数减少48.43万元，下降16.79%，上级安排的指标较少。

（44）农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助支出0万元，比2021年执行数减少56.29万元，下降100%，上级安排的指标较少。

（45）农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出0万元，比2021年执行数减少3.88万元，下降100%，上级安排的指标较少。

（46）资源勘探工业和信息支出-制造业-其他制造业支出0万元，比2021年执行数减少300万元，下降100%，上级安排的指标较少。

（47）资源勘探工业和信息支出-建筑业-其他建筑业支出0万元，比2021年执行数减少10元，下降100%，上级安排的指标较少。

（48）资源勘探工业和信息支出-支出中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项支出0万元，比2021年执行数减少8.78元，下降100%，上级安排的指标较少。

（49）资源勘探工业和信息支出-支出中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出0万元，比2021年执行数减少34.01元，下降100%，上级安排的指标较少。

（50）商业和服务业支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出0万元，比2021年执行数减少39.32元，下降100%，上级安排的指标较少。

（51）商业和服务业支出-其他商业服务业支出-其他商业服务业支出0万元，比2021年执行数减少23.79元，下降100%，上级安排的指标较少。

（52）金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出0万元，比2021年执行数减少13.78元，下降100%，上级安排的指标较少。

（53）金融支出-其他金融支出-其他金融支出0万元，比2021年执行数减少12.12元，下降100%，上级安排的指标较少。

（54）住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造支出0万元，比2021年执行数减少830.53元，下降100%，上级安排的指标较少。

（55）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出165.73万元，比2021年执行数减少94.58元，下降36.33%，主要是人员实力调整。

（56）住房保障支出-住房改革支出-提租补贴支出1.49万元，比2021年执行数增加1.49元，上升100%，主要是人员实力调整。

（57）住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出116.88万元，比2021年执行数增加116.88元，上升100%，主要是人员实力调整。

（58）灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出0万元，比2021年执行数减少29.36元，下降100%，主要是人员实力调整。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出2191.19万元，其中：

人员经费1888.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费302.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用： 2022年因公出国（境）费预算由区级统筹安排控制。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元。

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。

4.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费    预算0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年孔浦街道机关运行经费财政拨款预算302.41万元，较2021年预算数增加73.74万元，上升32.35%，主要原因是人员实力的调整，公用经费的增加。

2.政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额75.85万元，其中：政府采购货物预算75.85万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车   辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备   台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

5.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算240万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.上缴上级支出：指实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市江北区人民政府孔浦街道办事处2022年单位预算附表.xls

2022年孔浦街道项目预算绩效信息公开表.xls