一、概况

（一）部门（单位）职责

1.实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。坚持正确的办学方向，全面贯彻国家的教育方针、政策和法规，依法治校。
       2.将学校建成校园环境整洁，特色文化鲜明，教学设施精良，管理机制科学，工作环境和谐，教师素质良好，教育质量上乘的现代化九年一贯制学校。
       3.坚持以教学为中心，认真组织开展学校的教育教学工作，全面实施素质教育，稳步提高教育质量。 

4.完成区教育局交办的其他事项。

（二）机构设置

宁波市江北区甬江实验学校部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

从预算单位构成看，宁波市江北区甬江实验学校包括校长室、总务处、教导处、人事处、德育处、教科室等内设机构。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明 

2020年度收入总计401.40万元，支出总计401.40万元,与2019年度相比，各增加285.76万元，增长247.11%。主要原因是：人员经费追加及上级转移支付的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计401.40万元；包括财政拨款收入389.10万元（其中，一般公共预算389.10万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入12.30万元，占收入合计3.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计401.40万元，其中基本支出275.22万元，占68.56%；项目支出126.18万元，占31.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计389.10万元，支出总计389.10万元，与2019年相比，各增加277.99万元，增长250.19%。主要原因是人员经费及项目经费增加；财政拨款支出年初预算数326.04万元，完成年初预算的119.34%，主要原因是人员经费追加及上级转移支付的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出389.10万元，占本年支出合计的96.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加277.99万元，增长250.19%。主要原因是：人员经费追加及上级转移支付的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出389.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出380.21万元,占97.72%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出8.89万元,占2.28%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.04万元，支出决算为389.10万元,完成年初预算的119.34%，主要原因人员经费追加及上级转移支付的增加。其中：

（1）教育支出——普通教育——小学教育2020年年初预算为304.04万元，2020年决算为341.71万元，完成年初预算的112.39 %，决算数大于预算数的主要原因小学人员经费的追加及市补经费的下达。

（2）教育支出——普通教育——其他普通教育支出2020年年初预算为1.23万元，2020年决算为4.03万元，完成年初预算的327.64%，决算数大于预算数的主要原因是市补经费的下达。

（3）教育支出——教育费附加安排的支出——其他教育费附加安排的支出2020年年初预算为20.77万元，2020年决算为34.47万元，完成年初预算的165.96%，决算数大于预算数的主要原因是市补经费的下达。

（4）社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出2020年年初预算为0万元，2020年决算为8.89万元，决算数大于预算数的主要原因为下属单位的年金支出从原单位功能性科目中调剂到社会保障和就业支出这个功能性科目中。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出275.22万元，其中：

人员经费275.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,，

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门（单位）2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，主要原因是2019年无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元（教育系统统筹安排），支出决算为0万元。外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额20.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的50.00%。其中，授予小微企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的25.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2020年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（十三）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宁波市江北区甬江实验学校组织对2020年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元，自评覆盖率0%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。
   1、本年无部门整体支出绩效评价。

   2.单位自评结果无。

    3.部门评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      17. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

     18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

    19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2020年宁波市江北区甬江实验学校决算公开表.xls