一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 负责本辖区的义务段小学、初中学生教育，学校以科学发展观为指导，制订学校发展规划和工作计划，统筹安排学校行政工作，定期检查总结，并接受上级教育主管部门的指导、督查。

2.坚持正确的办学方向，依法治校，严格执行教育法规，确保教学、工作、生活秩序正常，保障师生的合法权益。

3.坚持民主集中制，在党组织集体领导下，充分发挥行政班子的智慧和力量；规范、科学、高效地实施行政管理；广泛听取师生员工意见建议；定期向教代会或全体教职工报告工作，实行校务公开，自觉接受教职工代表大会的监督。

4.加强师资队伍建设和管理，切实提高教师队伍的师德素养和业务水平。

5.积极改善办学条件，推进学校建设，促进学校发展。

6.积极整合学校、社区、家庭教育资源，增强办学合力，同时向社区提供必要的服务。

7.构建校园文化体系，营造良好的育人环境。

8.完成区教育局交办的其他事项

（二）机构设置

宁波市江北区新城外国语学校部门决算只包含一家本级单位决算，无所属单位。

从预算单位构成看，宁波市江北区新城外国语学校设行政办公室、人事处、教务处、政教处、总务处、教科室、体育发展中心等七个内设机构。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,758.68万元，支出总计6,758.68万元,与2019年度相比，增加601.97万元，增长9.78%。主要原因是：人员经费增加及市级专项补助等增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,758.68万元；包括财政拨款收入6,717.13万元（其中，一般公共预算6,648.03万元，政府性基金预算69.10万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.39%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入41.55万元，占收入合计0.61%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,758.68万元，其中基本支出5,602.65万元，占82.90%；项目支出1,156.03万元，占17.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,717.13万元，支出总计6,717.13万元，与2019年相比，增加560.86万元，增长9.11%。主要原因是人员经费增加及市级专项补助等增加等；财政拨款支出年初预算数5302.53万元，完成年初预算的126.67%，主要原因是人员经费增加及市级专项补助等增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,648.03万元，占本年支出合计的98.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加492.26万元，增长8.00%。主要原因是：人员经费增加及市级专项补助等增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,648.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出6,485.88万元,占97.56%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.00万元,占0.06%；社会保障和就业（类）支出158.15万元,占2.38%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5302.53万元，支出决算为6,648.03万元,完成年初预算的125.37%，主要原因是人员经费增加及市级专项补助等增加等。

（1） 教育支出——普通教育——小学教育2020年年初预算为107.64万元，2020年决算为127.29万元，完成年初预算的118.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2） 教育支出——普通教育——初中教育2020年年初预算为5005.27万元，2020年决算为5859.5万元，完成年初预算的117.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及市级专项补助增加。

（3） 教育支出——普通教育——其他普通教育支出2020年年初预算为95.77万元，2020年决算为369.32万元，完成年初预算的273.56%,决算数大于预算数的主要原因市级专项补助增加、学生免费教育经费增加。

（4） 教育支出——教育费附加安排的支出——其他教育费附加安排的支出2020年年初预算为89.86万元，2020年决算为129.77万元，完成年初预算的144.42%,决算数大于预算数的主要原因中考标准化试场费用增加。

（5） 文化旅游体育与传媒支出——体育——群众体育2020年年初预算为4万元，2020年决算为4万元。完成年初预算的100%

（6） 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出2020年年初预算为0万元，2020年决算为158.15万元。决算数大于预算数的主要原因年金支出从原单位功能性科目中调剂到社会保障和就业支出这个功能性科目中。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,602.65万元，其中：

人员经费5,602.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，本单位公用经费在项目支出中反映。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出69.10万元，占本年支出合计的1.02%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加68.60万元，增长13,720.00%。主要原因是为省扶持体育发展专项资金（泳池改造）增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出69.10万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出54.00万元,占78.15%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出15.10万元,占21.85%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为69.10万元,主要原因是省扶持体育发展专项资金（泳池改造）增加。其中：

（1）城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——城市建设支出2020年年初预算为0万元，2020年决算为54万元，决算数大于预算数的主要原因省扶持体育发展专项资金（泳池改造）增加。

（2）其他支出——彩票公益金安排的支出——用于体育事业的彩票公益金支出2020年年初预算为0万元，2020年决算为15.1万元，决算数大于预算数的主要原因体育事业发展市级补助资金分配。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额191.34万元，其中：政府采购货物支出42.57万元、政府采购工程支出86.31万元、政府采购服务支出62.46万元。授予中小企业合同金额191.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额148.77万元，占政府采购支出总额的77.75%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明(单位不需自行公开本单位绩效结果，均由部门操作完成）

1.预算绩效管理工作开展情况。 

    本年无部门整体支出绩效评价

2.单位自评结果

无

    3.部门评价结果

            无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

21. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2020年宁波市江北区新城外国语学校决算公开表.xls