第一部分 部门概况

一、主要职能

孔浦街道办事处是江北区政府的派出机构，负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，主要职能是：

1、坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的三个文明建设。

2、制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。

3、认真执行城市建设和管理规划，按照区、街分工，负责辖区内的市容环境卫生，街道绿化以及园林、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作。

4、加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

5、管理街道财政，协助有关部门做好街道工商、税务、物价等检查、监督工作。

6、负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作。

7、负责辖区劳动和社会保障的相关工作。

8、承办上级党委、政府和同级党工委交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

孔浦街道办事处预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4239.08万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、资源勘探信息等支出（类）、金融支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算4239.08万元，其中：一般公共预算拨款收入3478.58万元，占82.06%；上年结转收入760.50万元，占17.94%。

（三）2021年支出预算情况说明

本部门2021年支出预算4239.08万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）3534.54万元,占83.38%；社会保障和就业支出（类）4.8万元，点0.11%；卫生健康（类）支出1万元，占0.02%；节能环保支出（类）158.49万元，占3.74%；城乡社区支出528.32万元，占12.46%；资源勘探工业信息等支出（类）6.38万元，占0.15%；商业服务业等支出（类）3.55万元，占0.09%；其他支出（类）2万元，占0.05%。

2.按支出用途分类，包括人员支出1430万元，日常公用支出240.58万元，项目支出2568.50万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算4239.08万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3478.58万元，上年结转760.50万元；支出包括：包括一般公共服务支出（类）3534.54万元；社会保障和就业支出（类）4.8万元；卫生健康（类）支出1万元；节能环保支出（类）158.49万元；城乡社区支出528.32万元；资源勘探工业信息等支出（类）6.38万元；商业服务业等支出（类）3.55万元；其他支出（类）2万元。  

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款4239.08万元，比2020年执行数减少4132.81万元，主要原因是一般公共服务支出增加1013.62万元，公共安全支出减少0.42万元，教育支出减少13.99万元，科学技术支出减少310.41万元，文化旅游体育与传媒支出减少166.05万元，社会保障和就业支出减少1819.56万元，卫生健康支出减少82.87万元，节能环保支出增加146.94万元，城乡社区支出减少1360万元，资源勘探工业信息等支出减少800.59万元，商业服务业等支出减少396.87万元，住房保障支出减少255.37万元，灾害防治及应急管理支出减少22.95万元，其他支出减少64.29万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3534.54万元,占83.38%；社会保障和就业支出（类）4.8万元，点0.11%；卫生健康（类）支出1万元，占0.02%；节能环保支出（类）158.49万元，占3.74%；城乡社区支出528.32万元，占12.46%；资源勘探工业信息等支出（类）6.38万元，占0.15%；商业服务业等支出（类）3.55万元，占0.09%；其他支出（类）2万元，占0.05%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1848.12万元，主要用于社区经费871万元、文明城市创建经费50万元、综合治理经费100万元、宁大周边区域环境整治224万元、宁波大学商贸街补助300万元、宝马街八号公房租200万元、社区治理创新网格化管理经费34万元、疫情防控经费20万元、老年大学教育补助经费9万元、2020年两会期间维稳安保费用30.12万元、平安小区创建5万元，“平安三率”宣传工作经费5万元.2021年度预算数比2020年执行数增加1084.2万元，增长44.53%，主要原因江北区域调整，新增村、社和地块。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出10.74万元，主要用于第七次全区人口普查经费。2021年度预算数比2020年执行数减少16.81万元，下降61.02%，主要原因第七次人口普查工作经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出5.1万元，主要用于2020年江北区第一批中小微企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴。2021年度预算数比2020年执行数增加3.1万元，增长155%，主要原因是招录高校毕业生增加。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出3万元，主要用于一线城乡社区疫情防控工作人员补助经费。2021年度预算数比2020年执行数减少978.45万元，下降99.69%，主要原因疫情的防治。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出1.8万元，主要用于城乡居民医疗保险补助。2021年度预算数比2020年执行数减少4.38万元，下降70.87%，主要原因是残疾人人数减少（到退休年龄）。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出1万元，主要用于人口监测经费。2021年度预算数比2020年执行数持平。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出158.49万元，主要用于污水零直排奖励金。2021年度预算数比2020年执行数增加151.98万元，增长2334.56%，主要原因是污水零直排工作取得很大成效。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出88.94万元，主要用于车辆整治专项补助63.26万元，市容秩序服务管理项目8.01万元，垃圾分类政府购买服务17.67万元。2021年度预算数比2020年执行数减少164.18万元，下降64.86%，主要原因垃圾分类政府购买服务2020年投入较大。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)支出400.08万元，主要用于2020年文明城市创建专项经费8.47万元，宁波大学商贸街补助300万元，老旧小区楼道“亮灯”工程补助经费11.61万元，政协委员议事专项补助资金80万元。2021年度预算数比2020年执行数减少944.18万元，下降70.24%，主要原因宁大商贸街整治2020年前期已投入大量资金。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出39.3万元，主要用于宁大周边区域环境整治。2021年度预算数比2020年执行数减少228.17万元，下降85.31%，主要原因每年都在整治，已步入常规化管理，特别是城市创建常态化。

（11）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出5.83万元，主要用于预下达复工复产专项政策资金。2021年度预算数比2020年执行数减少188.34万元，下降97%，主要原因疫情、地块拆迁，以及企业外迁等原因导致各中小企业数量减少。

（12）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出0.55万元，主要用于市级复工复产专项政策资金。2021年度预算数比2020年执行数减少292.77万元，下降99.81%，主要原因疫情、地块拆迁，以及企业外迁等原因导致企业数量减少。

（13）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出3.55万元，主要2018年度创业担保贷款信用社区奖励工作经费。2021年度预算数比2020年执行数减少371.96万元，下降99.05%,主要原因是疫情、地块拆迁，企业外迁等原因导致企业数量减少，创业担保贷款企业也随之减少。

（14）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2万元，主要用于街道（镇） 社会工作站建设补助。2021年度预算数比2020年执行数减少64.29万元，下降96.97%，主要原因各社区社会工作站已建。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1670.58万元，其中：

人员经费1430万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费240.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费新设预算10万元，其中：

1.因公出国（境）费用：2021年因公出国（境）费预算由区级统筹安排控制。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算10万元，主要用于招商引资等支出。2021年新增设数据，2020年为0万元。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数增长持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费 预算0万元。2021年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况

本单位无重点项目开展

2.机关运行经费

2021年本部门本级机关运行经费财政拨款预算240.58万元，较2020年预算数增加58.67万元，上升32.25%，主要是区财政按行政事业人员实际人数全额结算。

3.政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额8.26万元，其中：政府采购货物预算8.26万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位（单位）共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.专户资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查期性普查工作的支出。

9、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用等项目以外其他人力资源事务方面的支出

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。 

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。 

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15、 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17、资源勘探信息等支出(类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

18、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支出中小企业发展和管理方面的支出

19、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业出中除上述项目以外的其他支出。

20、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市江北区人民政府孔浦街道办事处2021预算公开.xls