第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波市宗瑞青少年宫隶属于共青团宁波市江北区委，是江北区未成年人思想道德建设的主阵地之一，根据《教育法》和《少年儿童校外教育机构工作规程》的规定，宁波市宗瑞青少年宫的工作职责为：

1.开展全区未成年人思想道德建设主题教育实践活动，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想深入实施小公民道德实施纲要、教育、引导青少年高举中国特色社会主义伟大旗帜，践行社会主义核心价值观，树立正确的世界观、人生观和价值观。

2.以培养青少年立德树人为根本，提高青少年核心素养为目标，广泛开展青少年校外公益性教育体验活动，提高青少年综合素质，促进青少年全面发展，努力造就有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

3.组织开展面向全区青少年的艺术教育、科学知识普及、体育运动、游戏娱乐及社会劳动实践和自护教育活动，提高青少年综合素质，促进青少年全面发展。

4.组织全区青少年开展传统文化，经典国学和大型文化艺术交流展示展演活动，提高青少年儿童的民族情绪，文化艺术修养和美育素养，陶冶青少年儿童的情操。

5.开展青少年社团建设和管理工作，推进青少年各类公益性社团的培育孵化。

6.开展青少年校外教育研究，对校外教育教师和校外教育场地提供专业指导，对本地校外教育项目进行研发推广，加强理论与实践研究，注重应用性研究，推动实践创新。

7.按照团带队工作要求，协助做好少先队工作，以队长学校、红领巾学院等校外教育阵地为载体组织开展少先队活动，促进少先队组织的健康发展。

8.协助共青团组织做好“青”字号工作，提升社会服务功能。

9.协助做好江北区文明城市创建，教育现代化区和文化先进区等创建考核。

10.承办上级部门交办的其他青少年工作任务和相关工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市宗瑞青少年宫预算仅包括本级预算，没有下属事业单位预算。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算336.69万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算334.69万元，其中：一般公共预算拨款收入334.69万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算336.69万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）249.82万元、社会保障和就业支出（类）29.29万元、卫生健康支出（类）10.41万元、住房保障支出（类）47.17万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出284.98万元，日常公用支出24.71万元，项目支出27.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算334.69万元。收入包括：一般公共预算拨款收入334.69万元；支出包括：教育支出（类）247.82万元、社会保障和就业支出（类）29.29万元、卫生健康支出（类）10.41万元、住房保障支出（类）47.17万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款334.69万元，比2022年执行数355.03万元减少20.34万元，主要是人员经费变动和社保基数变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）247.82万元，占74.05%；社会保障和就业支出（类）29.29万元，占8.75%；卫生健康支出（类）10.41万元，占3.11%；住房保障支出（类）47.17万元，占14.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项)247.82万元，比2022年执行数减少13.43万元，下降5.14%，主要原因是23年在职人员减少1名，相应经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)7.40万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.59万元，比2022年执行数减少0.82万元，下降5.32%，主要原因是2023年在职人员减少1名，养老保险经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.30万元，比2022年执行数减少0.41万元，下降5.32%，主要原因是2023年在职人员减少1名，年金减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)8.21万元，比2022年执行数增加0.13万元，增长1.61%，主要原因是医保基数变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.20万元，比2022年执行数减少0.08万元，下降3.51%，主要原因是2023年在职人员减少1名，医保经费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)23.10万元，比2022年执行数减少2.48万元，下降9.70%，主要原因是2023年在职人员减少1名，以及基数变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.24万元，比2022年执行数减少0.01万元，下降4.00%，主要原因是2023年在职人员减少1名，经费减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)23.83万元，比2022年执行数减少3.24万元，下降11.97%，主要原因是2023年在职人员减少1名，补贴经费减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出309.69万元，其中：

人员经费284.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费24.71万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算1.00万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于青少年宫日常事宜的公务接待，与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费为0万元

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算25万元，项目3个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市宗瑞青少年宫2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls

宁波市宗瑞青少年宫2023年单位预算附表.xls