第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责拟订园区建设发展规划和产业政策，经批准后组织实施。

（二）配合做好园区的分区详规和专项规划，经批准后组织实施。

（三）负责组织园区投资合作工作，负责园区投资项目审核工作。

（四）负责园区建设工程方案论证、初步设计审查、批建审核，以及有关房地产管理工作。

（五）负责园区经济贸易、财政国资、科技、统计等方面的管理工作。

（六）协调有关部门设在园区的分支机构或派出机构工作。协调供水、供电、供气、通讯、金融等部门（单位）工作。

（七）指导园区各类企业落实经营自主权，建立现代化企业制度，保障企业依法自主经营。

（八）受委托管理宁波电商城投资开发有限公司，并履行出资人职责。

（九）负责和指导机关及企事业单位党的建设、精神文明建设、党风廉政建设和群团工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江前洋经济开发区管委会部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年浙江前洋经济开发区管理委员会本级预算情况说明

一、2023年浙江前洋经济开发区管理委员会本级收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，浙江前洋经济开发区管理委员会本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算81180.6万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、商业服务业等支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

浙江前洋经济开发区管理委员会本级2023年收入预算81180.60万元，其中：一般公共预算拨款收入81180.60万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

浙江前洋经济开发区管理委员会本级2023年支出预算81180.6万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1817.78万元、社会保障和就业支出（类）106.46万元、卫生健康支出（类）50.75万元、城乡社区支出（类）2570.00万元、商业服务业等支出（类）76438.00万元、住房保障支出（类）197.61万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1143.47万元，日常公用支出227.63万元，项目支出79809.50万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

浙江前洋经济开发区管理委员会本级2023年财政拨款收支预算81180.6万元。收入包括：一般公共预算拨款收入81180.60万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1817.78万元、社会保障和就业支出（类）106.46万元、卫生健康支出（类）50.75万元、城乡社区支出（类）2570.00万元、商业服务业等支出（类）76438.00万元、住房保障支出（类）197.61万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

浙江前洋经济开发区管理委员会本级2023年一般公共预算当年拨款81180.6万元，比2022年执行数80296万元增加884.6万元，主要是城乡社区公共设施建设项目支出及商业服务业支出相较于2022年度有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1817.78万元，占2.26%；社会保障和就业支出（类）106.46万元，占0.13%；卫生健康支出（类）50.75万元，占0.06%；城乡社区支出（类）2570.00万元，占3.16%；商业服务业等支出（类）76438.00万元，占94.15%；住房保障支出（类）197.61万元，占0.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项)665.43万元，比2022年执行数减少460.57万元，下降40.90%，主要原因是2023年度浙江前洋经济开发区管理委员会纳入智慧财政系统管理后，行政人员与事业人员的基本支出进行分别核算。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务(项)609.50万元，比2022年执行数增加10.50万元，增长1.75%，主要原因是新增创新创业专项经费，用于举办青年创业大赛。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项)192.00万元，比2022年执行数增加149.00万元，增长346.51%，主要原因是新增招商推介及展博会项目的资金安排。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(项)350.85万元，比2022年执行数增加267.85万元，增长322.71%，主要原因是2023年度浙江前洋经济开发区管理委员会纳入智慧财政系统管理后，行政人员与事业人员的基本支出进行分别核算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)70.97万元，比2022年执行数0万元增加70.97万元,主要原因是用于行政事业单位养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.49万元，比2022年执行数0万元增加35.49万元,主要原因是用于行政事业单位职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)26.02万元，比2022年执行数0万元增加26.02万元,主要原因是用于行政人员医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)13.91万元，比2022年执行数0万元增加13.91万元,主要原因是用于事业人员医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)10.82万元，比2022年执行数0万元增加10.82万元,主要原因是用于行政事业人员医疗补助支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理(项)210.50万元，比2022年执行数减少110.50万元，下降34.42%，主要原因是部分工程建设项目完工，2023年度不再安排预算。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设(项)1442.50万元，比2022年执行数增加206.50万元，增长16.71%，主要原因是新增长兴路等交通道路口渠化改造支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)917.00万元，比2022年执行数增加131.00万元，增长16.67%，主要原因是新增规划环评等项目支出。

13.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出(项)76438.00万元，比2022年执行数增加1013.00万元，增长1.34%，主要原因是用于对园区内企业的各项补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)95.74万元，比2022年执行数减少78.26万元，下降44.98%，主要原因是2023年度3月起浙江前洋经济开发区管理委员会行政人员纳入统发。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.96万元，比2022年执行数0万元增加0.96万元,主要原因是用于行政事业人员提租补贴支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)100.91万元，比2022年执行数0万元增加100.91万元,主要原因是用于行政事业人员购房补贴支出。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

浙江前洋经济开发区管理委员会本级2023年一般公共预算基本支出1371.1万元，其中：

人员经费1143.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费227.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

浙江前洋经济开发区管理委员会本级2023年“三公”经费预算20.00万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：浙江前洋经济开发区管理委员会本级2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算20.00万元,主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。与上年持平。

（三）公务用车购置：浙江前洋经济开发区管理委员会本级2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：浙江前洋经济开发区管理委员会本级2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

浙江前洋经济开发区管理委员会本级2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

浙江前洋经济开发区管理委员会本级2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

用于核算行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的日常公用经费，2023年度浙江前洋经济开发区管理委员会安排机关运行经费合计227.63万元，相较于2022年预算数增加8.63万元，增长4%。

（二）政府采购情况

2023年浙江前洋经济开发区管理委员会本级政府采购预算总额49万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年浙江前洋经济开发区管理委员会本级所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算81180.6万元，项目30个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

17.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

18.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

20.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

1.浙江前洋经济开发区管理委员会本级2023年单位预算附表.xls

2.浙江前洋经济开发区管理委员会2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls