| 索引号： | 768514615/2023-52107 | ||
| 文 号： | 主题分类： | 财政 | |
| 公开方式： | 主动公开 | 体裁分类： | 通告 |
| 发布机构： | 区财政局 | 成文日期： | 2023-03-13 |
1、根据区委干部队伍建设的要求，有计划地轮训区级部门和街道（镇）党政领导干部，企事业单位领导人员，村（社区）党组织书记和基层党员，两新组织党务工作者。培训区委确定的中青年后备领导干部。协调组织开展区级机关、直属单位、街道（镇）、企事业单位的理论骨干培训。
2、承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班。承担公务员、机关其他工作人员的规定培训。
3、会同组织人事部门对参训干部在校期间学习培训情况进行考核和考察。
4、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，结合本区实际开展科学调研，为区委、区政府科学决策提供咨询参考服务，为教学科研理论成果提炼提供实践基础。
5、通过教学、科研等多种形式开展党的路线、方针、政策的宣传。
6、开展与校外教育培训和研究机构的合作与交流。
7、负责各级党群服务中心的指导工作，开展党员教育、服务和关爱活动，具体承担党员组织关系接转、党员志愿者活动等工作。负责党内信息系统的维护和督查。
8、负责党员教育指导工作，承担各远教终端站点的管理、维护和人员培训。承接上级组织部门党员教育相关工作任务。
9、参与区委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，江北区委党校只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算899.42万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。
本单位2023年收入预算899.42万元，其中：一般公共预算拨款收入899.42万元，占100.00%。
本单位2023年支出预算899.42万元。
（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）643.55万元、社会保障和就业支出（类）103.93万元、卫生健康支出（类）33.66万元、住房保障支出（类）118.28万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出725.01万元，日常公用支出74.41万元，项目支出100.00万元。
本单位2023年财政拨款收支预算899.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入899.42万元；支出包括：教育支出（类）643.55万元、社会保障和就业支出（类）103.93万元、卫生健康支出（类）33.66万元、住房保障支出（类）118.28万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款899.42万元，比2022年执行数876.06万元增加23.36万元，主要是人员社保基数逐年提高和临聘人员增加。
教育支出（类）643.55万元，占71.56%；社会保障和就业支出（类）103.93万元，占11.55%；卫生健康支出（类）33.66万元，占3.74%；住房保障支出（类）118.28万元，占13.15%。
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项)643.55万元，比2022年执行数增加53.25万元，增长9.02%，主要原因是人员社保基数逐年提高。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)22.00万元，比2022年执行数增加12.81万元，增长139.39%，主要原因是临聘人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)10.63万元，与上年基本持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)47.53万元，比2022年执行数增加1.26万元，增长2.72%，主要原因是人员社保基数逐年提高。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.77万元，比2022年执行数增加0.75万元，增长3.26%，主要原因是人员社保基数逐年提高。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)24.77万元，比2022年执行数增加2.57万元，增长11.58%，主要原因是人员社保基数逐年提高。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)1.97万元，比2022年执行数增加1.78万元，增长936.84%，主要原因是人员社保基数逐年提高。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)6.92万元，比2022年执行数增加6.03万元，增长677.53%，主要原因是人员社保基数逐年提高。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)55.24万元，比2022年执行数增加1.57万元，增长2.93%，主要原因是公积金基数提高。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.54万元，比2022年执行数增加0.01万元，增长1.89%，主要原因是公积金基数提高。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)62.50万元，比2022年执行数增加1.11万元，增长1.81%，主要原因是公积金基数提高。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出799.42万元，其中：
人员经费725.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费74.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算2.00万元，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元,主要用于相关工作调研的接待。与上年持平。
（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
2023年江北区委党校的机关运行经费财政拨款预算74.41万元，较2022年预算数增加0.94万元，增长1%。
2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算100万元，项目2个。
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
8.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
17.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
