一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行中央和省、市、区关于新闻宣传的方针、政策和部署。

2.围绕区委、区政府中心工作，在区委宣传部指导管理下，统筹全区各类新闻宣传工作。

3.正确把握新闻舆论导向，加强对内对外新闻报道工作。充分发挥舆论监督作用，为区委区政府中心工作提供舆论支持。

4.配合协调全区重大宣传报道活动。配合做好突发事件处置、媒体引导、舆情把控等工作。“

5.组织开展新闻业务培训。抓好各地各部门通讯员队伍建设。

6.负责《新江北》报刊、江北新闻综合频道、江北有线广播、江北新闻网，“江北发布”微信公众号、“句章是座城”微信公众号、“江北发布”微博、“句章是座城”微博、“新江北”新闻客户端等宣传阵地的新闻采编播、推广发行及安全管理工作。

7.承担对街道（镇）和部门新闻报道工作的业务指导工作。

8.负责本部门广播电视技术规划制定、安全播出工作；负责媒资系统建设、管理和维护；负责本部门信息安全等级保护工作。

9.负责广播电视节目的引进、审看、上传、编排、监审，制定播出计划。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市江北区全媒体中心部门决算仅包括江北区全媒体中心本级预算，无下属预算单位。。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、报刊新闻部、广电新闻部、新媒体部、技术服务部。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,012.73万元，支出总计3,012.73万元,与2020年度相比，增加744.89万元，增长32.85%。主要原因是：在预算执行过程中人员增加变动及江北区全媒体中心媒体融合系统建设项目新增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,012.73万元；包括财政拨款收入3,012.73万元（其中，一般公共预算3,012.73万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,012.73万元，其中基本支出1,624.26万元，占53.91%；项目支出1,388.47万元，占46.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,012.73万元，支出总计3,012.73万元，与2020年相比，增加744.89万元，增长 32.85%。主要原因是江北区全媒体中心媒体融合系统建设项目新增；财政拨款支出年初预算数1,971.39万元，完成年初预算的152.82%，主要原因是在预算执行过程中人员增加变动江北区全媒体中心媒体融合系统建设项目新增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,012.73万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加744.89万元，增长32.85%。主要原因是在预算执行过程中人员增加变动及江北区全媒体中心媒体融合系统建设项目新增。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,012.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.15万元，占0.34%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出496.75万元,占16.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,829.45万元,占60.72%；社会保障和就业（类）支出413.20万元,占13.72%；卫生健康（类）支出39.99万元,占1.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出3.24万元,占0.11%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出219.94万元,占7.30%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,971.39万元，支出决算为3,012.73万元,完成年初预算的152.82%，主要原因是在预算执行过程中人员增加变动及江北区全媒体中心媒体融合系统建设项目新增。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算10万元，决算数大于预算数的主要原因是“新江北”客户端建设为市级补助资金。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建奖励为年中分配资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算496.75万元，决算数大于预算数的主要原因是江北区全媒体中心媒体融合系统建设项目新增。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算324.63万元，决算数大于预算数的主要原因是编外人员经费未列入年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为1636.24万元，支出决算为1828.98万元，完成年初预算的111.77%，决算数大于预算数的主要原因是在预算执行过程中人员增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于预算数的原因是县级融媒体中心建设项目历年结转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为54.49万元，支出决算为59.86万元，完成年初预算的109.85%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加及社保调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.25万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项) 年初预算为39.17万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的102.09%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为214.24万元，支出决算为219.94万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加及公积金调整。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算3.24万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出为年中分配资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,624.26万元，其中：

人员经费1,500.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费124.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.4万元，支出决算为8.14万元，完成预算的56.52%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是2021年度因公出国（境）人数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.14万元，占100.00%，与2020年度相比，增加8.14万元，增长100%，主要原因是车辆调入中心使用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.43万元，下降100.00%，主要原因是从严控制和压缩三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为11.4万元，支出决算为8.14万元，完成预算的71.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是未购置车购。

公务用车运行维护费预算数为11.4万元，支出8.14万元，完成预算的71.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是从严控制和压缩公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额462.58万元，其中：政府采购货物支出364.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.30万元。授予中小企业合同金额462.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.25%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市江北区全媒体中心本级共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是新闻采访；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市江北区全媒体中心组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金308.9万元，自评覆盖率100%。部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）自评结果公开。

宁波市江北区全媒体中心在2021年度部门（单位）决算中广播电视播出业务托管项目绩效自评结果：一是广播电视播出业务托管费项目是江北区全媒体中心将广播电视播出业务托管给宁波广电集团，宁波广播电视集团承接江北广播电视安全播出任务；二是江北区全媒体中心专注提高节目内容制作水平、移动新媒体业务拓展；三是为江北区群众提供更好、更稳定地观看体验和收听体验，达到丰富群众精神文化生活的目的。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

19文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视等方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映用于科技方面的支出。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映用于扶贫方面的支出。

2021宁波市江北区全媒体中心公开表.xls

2021项目支出绩效自评表.xlsx

广播电视播出业务托管费项目绩效自评.doc