第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《团章》规定，共青团是中国共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。江北团区委受江北区委和团市委的领导，有下属事业单位宁波市宗瑞青少年宫。主要职责是：

1. 领导全区共青团和少先队工作，对全区性青少年社团组织进行指导和管理，调查研究我去青少年思想动态和青少年工作学习情况、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

2. 协助我区教育部门组织中、小学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

3. 参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.组织和带领我区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

5.承担区委、区政府交办的其他有关工作。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，团区委部门预算包括：本级预算，无下属预算单位。

注：团区委部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算113.69万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算113.69万元，其中：一般公共预算拨款收入111.5万元，占98.08%；其它收入2.19万元，占1.92%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算113.69万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）108.19万元、社会保障和就业支出（类）5.5万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出5.5万元，日常公用支出8万元，项目支出100.19万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算111.5万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入111.5万元；支出包括：一般公共服务支出（类）106万元、社会保障和就业支出（类）5.5万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款111.5万元，比2021年执行数减少0.16万元，主要是一般行政管理事务支出、其他科学技术支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）106万元，占95.07%；科学技术支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）5.5万元，占4.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(项)8.00万元，比2021年执行数减少3.10万元，下降27.93%，主要是行政运行支出减少。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务(项)98.00万元，比2021年执行数增加4.96万元，增长5.33%，主要是一般行政管理事务支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)5.50万元，比2021年执行数增加1.00万元，增长22.22%，主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出13.5万元，其中：

人员经费5.5万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费8万元，主要包括： 办公费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算1.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于公务接待活动等支出。2022年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算8万元，较2021年预算数增加1.84万元，增长29.87%。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算98万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算32万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.群众团体事务（款）行政运行（项）：指预算单位的基本支出。

8.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指预算单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

9.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务等方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件3：2022年区级部门（单位）预算公开（团委）.xlsx

【团委】项目绩效目标表.xls