第一部分 单位概况

一、主要职能

1.督促检查区政府各部门和各街道办事处、慈城镇人民政府贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府重大决策部署情况。

2.办理区政府、区政府办公室的日常文电。组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各街道办事处、慈城镇人民政府请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。组织起草区政府领导讲话、工作报告。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责区政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助区政府党组开展全区政府系统自身建设工作。

6.负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务工作。

7.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

8.负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内外事活动安排。

9.负责市、区人大代表建议、议案和政协委员提案的组织办理及督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

10.负责全区政务信息和区政府值班工作，及时报送重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

11.负责因公出国（境）管理和外事管理工作。

12.负责综合协调全区流动人口服务管理工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，宁波市江北区人民政府办公室部门预算包括：本级预算。

宁波市江北区人民政府办公室部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再零星公开。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算3061.7万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、金融支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算3061.70万元，其中：一般公共预算拨款收入3061.70万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算3061.7万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1690.94万元、科学技术支出（类）600.00万元、社会保障和就业支出（类）419.76万元、卫生健康支出（类）81.36万元、金融支出（类）75.00万元、住房保障支出（类）194.64万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1732.63万元，日常公用支出308.07万元，项目支出1021.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算3061.7万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3061.70万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1690.94万元、科学技术支出（类）600.00万元、社会保障和就业支出（类）419.76万元、卫生健康支出（类）81.36万元、金融支出（类）75.00万元、住房保障支出（类）194.64万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款3061.7万元，比2022年执行数6526.73万元减少3465.03万元，主要是2022年金融发展服务中心有促金融稳定发展、上市补助等转移支付2700余万元，以及大数据发展服务中心项目经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1690.94万元，占55.26%；科学技术支出（类）600.00万元，占19.59%；社会保障和就业支出（类）419.76万元，占13.71%；卫生健康支出（类）81.36万元，占2.65%；金融支出（类）75.00万元，占2.44%；住房保障支出（类）194.64万元，占6.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1344.94万元，比2022年执行数减少22.61万元，下降1.65%，主要原因人员经费预算减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)306.00万元，比2022年执行数增加120.65万元，增长65.09%，主要原因是慰问费全部纳入年初预算，个别项目经费增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务(项)40.00万元，比2022年执行数0万元增加40.00万元,主要原因是项目未变，功能科目改变。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)600.00万元，比2022年执行数减少385.43万元，下降39.11%，主要原因是区大数据发展服务中心根据项目执行情况追加预算。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)35.00万元，与上年基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)218.51万元，比2022年执行数减少345.11万元，下降61.23%，主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)110.83万元，比2022年执行数增加2.22万元，增长2.04%，主要原因是人员及社保基数变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)55.42万元，比2022年执行数增加1.12万元，增长2.06%，主要原因是人员及社保基数变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)62.34万元，比2022年执行数增加25.15万元，增长67.63%，主要原因是人员及医保基数变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)19.02万元，比2022年执行数增加7.73万元，增长68.47%，主要原因是人员及医保基数变动。

11.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务(项)75.00万元，比2022年执行数增加13.42万元，增长21.79%，主要原因是金融保险创新工作经费有所增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)127.44万元，比2022年执行数减少9.40万元，下降6.87%，主要原因是人员及公积金基数变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.30万元，与上年基本持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)65.90万元，比2022年执行数减少3.72万元，下降5.34%，主要原因是人员变动。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出2040.7万元，其中：

人员经费1732.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费308.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算110.00万元，比上年预算数增长1000.00%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算100.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算100.00万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关单位人员的因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2023年比上年预算数增长100.00%，增加的主要原因是2022年度未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算10.00万元,主要用于与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算308.07万元，较2022年预算数增加102.39万元，增长49.78%。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算10万元，项目1个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：指反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高 人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他 有关政府领导同志的生活服务管理支出。

10.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

19.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市江北区人民政府办公室2023年单位预算公开说明.doc

宁波市江北区人民政府办公室2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls