第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

根据《团章》规定，共青团是中国共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。江北团区委受江北区委和团市委的领导，有下属事业单位宁波市宗瑞青少年宫。主要职责是：

1. 领导全区共青团和少先队工作，对全区性青少年社团组织进行指导和管理，调查研究我去青少年思想动态和青少年工作学习情况、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

2. 协助我区教育部门组织中、小学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

3. 参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.组织和带领我区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

5.承担区委、区政府交办的其他有关工作。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，团区委部门预算包括本级预算，无下属预算单位。

注：团区委部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排

情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算216.59万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算216.59万元，其中：一般公共预算拨款收入216.59万元，占100%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算216.59万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出198.23万元、社会保障和就业支出9.25万元、卫生健康支出1.73万元、住房保障支出7.38万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出43.17万元，日常公用支出8.42万元，项目支出165万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 

本部门2023年财政拨款收支预算216.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入216.59万元；支出包括：一般公共服务支出198.23万元、社会保障和就业支出9.25万元、卫生健康支出1.73万元、住房保障支出7.38万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款216.59万元，比2022年执行数213.34万元增加3.25万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出198.23万元，占91.52% ；社会保障和就业支出9.25万元，占4.27%、卫生健康支出1.73万元，占0.80%、住房保障支出7.38万元，占3.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出类群众团体事务款行政运行项33.23万元，比2022年执行数增加3.86万元，增长13.14%，主要原因是行政运行支出增加。
    2.一般公共服务支出类群众团体事务款一般行政管理事务项165万元，比2022年执行数增加5.49万元，增长3.44%，主要原因是一般行政管理事务支出增加。

3.社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款其他人力资源和社会保障管理事务支出项5.50万元，比2022年执行数相同。

4.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项2.50万元，比2022年执行数增加0.63万元，增长33.69%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项1.25万元，比2022年执行数增加0.32万元，增长34.41%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项1.41万元，比2022年执行数增加0.81万元，增长135%，主要原因是行政单位医疗支出增加。

7.卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项0.32万元，比2022年执行数增加0.13万元，增长68.42%，主要原因是公务员医疗补助增加。

8.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项2.76万元，比2022年执行数增加0.61万元，增长28.37%，主要原因是住房公积金支出增加。

9.住房保障支出类住房改革支出款提租补贴项0.03万元，比2022年执行数增加0.01万元，增长50.00%，主要原因是提租补贴支出增加。

10.住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项4.59万元，比2022年执行数增加1.00万元，增长27.86%，主要原因是购房补贴支出增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出51.59万元，其中：

人员经费43.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费8.42万元，主要包括：邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算1万元，比上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1万元，主要用于公务接待活动等支出。2023年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算0   万元（含购置税等附加费用），与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费    预算0万元，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算8.42万元，较2022年预算数增加0.42万元，增长5.25%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

本部门2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算165万元，项目5个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.群众团体事务款行政运行项：指预算单位的基本支出。

8.群众团体事务款一般行政管理事务项：指预算单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

共青团宁波市江北区委员会2023年预算公开表.xlsx

共青团宁波市江北区委员会2023年项目绩效目标表.xls