索引号: 768514615/2023-52152
文 号: 主题分类: 财政
公开方式: 主动公开 体裁分类: 其他
发布机构: 区财政局 成文日期: 2023-03-13
宁波市江北区残疾人联合会2023年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策;协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

4.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会活动。

6.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

7.指导街道(镇)残联的业务工作。

8.承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看,江北区残疾人联合会部门预算包括局本级预算及所属事业单位预算。具体单位包括局本级、所属江北区残疾人劳动就业服务所单位预算。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算2275.07万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;上年结转。支出包括:社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算2275.07万元,其中:一般公共预算拨款收入2274.07万元,占99.96%;上年结转1.00万元,占0.04%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算2275.07万元。

(一)按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)2197.70万元、卫生健康支出(类)14.91万元、住房保障支出(类)61.46万元、其他支出(类)1.00万元。

(二)按支出用途分类,包括人员支出388.26万元,日常公用支出50.07万元,项目支出1836.74万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算2275.07万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2274.07万元,上年结转1.00万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)2197.70万元、卫生健康支出(类)14.91万元、住房保障支出(类)61.46万元、其他支出(类)1.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款2274.07万元,比2022年执行数1779.78万元增加494.29万元,主要是2022年因疫情原因部分项目没能全部开展,服务的残疾人人次减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)2197.70万元,占96.65%;卫生健康支出(类)14.91万元,占0.65%;住房保障支出(类)61.46万元,占2.70%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)9.10万元,比2022年执行数减少5.03万元,下降35.60%,主要原因是外聘人员减少1名。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)5.17万元,与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3.46万元,与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.04万元,比2022年执行数减少0.33万元,下降1.54%,主要原因是有在职人员调离本部门。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.53万元,比2022年执行数减少0.16万元,下降1.50%,主要原因是有在职人员调离本部门。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)111.35万元,与上年基本持平。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)1056.74万元,比2022年执行数增加344.94万元,增长48.46%,主要原因是康复服务人次增多。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)300.00万元,比2022年执行数减少15.29万元,下降4.85%,主要原因是残疾人之家建设经费减少。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)21.00万元,比2022年执行数增加7.19万元,增长52.06%,主要原因是2022年因疫情原因残疾人活动安排相对比较少。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)659.31万元,比2022年执行数增加179.12万元,增长37.30%,主要原因是2022年因疫情原因服务残疾人的人次减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.59万元,比2022年执行数增加2.03万元,增长79.30%,主要原因是行政单位医疗保险缴费基数增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.25万元,比2022年执行数增加0.39万元,增长5.69%,主要原因是事业单位医疗保险缴费基数增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.07万元,比2022年执行数增加0.48万元,增长18.53%,主要原因是行政事业单位医疗保险缴费基数增加。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.71万元,比2022年执行数减少8.75万元,下降22.17%,主要原因是有在职人员调离本部门。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.31万元,与上年基本持平。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)30.44万元,比2022年执行数减少3.63万元,下降10.65%,主要原因是有在职人员调离本部门。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出438.33万元,其中:

人员经费388.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算2.00万元,与上年持平。其中:

(一)因公出国(境)费用:2023年因公出国(境)费预算为0,与上年持平。

(二)公务接待费:2023年安排公务接待费预算2.00万元,主要用于主要用于接待上级及市外兄弟单位调研、考察、经验交流、检查工作等支出。与上年持平。

(三)公务用车购置:2023年公务用车购置预算为0,与上年持平。

(四)公务用车运行费:2023年公务用车运行费预算为0,与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

(一)政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款1万元,比2022年执行数减少39万元。主要原因是2022年政府性基金支出主要是上级转移支付,2023年拨款为上年结余。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)1万元,占100.00%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)1.00万元,主要用于残疾人无障碍设施改造项目。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本部门一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.92万元,较2022年预算数增加2.43万元,增长7.72%。

(二)政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额7.7万元,其中:政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.8万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

(四)绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算1836.74万元,项目15个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.残疾人事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

14.残疾人事业(款)残疾人就业(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

15.残疾人事业(款)残疾人体育(项):指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

16.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

22.住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。

23.彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市江北区残疾人联合会2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls

宁波市江北区残疾人联合会2023年部门预算附表.xls