一、概况

（一）单位职责

1.负责办理用人单位、职工养老保险、工伤保险和失业保险参保登记申报，协同税务部门做好养老保险、工伤保险和失业保险征缴和清欠工作。

2. 负责企业职工基本养老保险、工伤保险、被征地人员养老保障、城乡居民基本养老保险（包括并轨后原农村社会养老保险）等各种社会保险的待遇核准、计发、调整等经办服务工作。

3. 负责企业职工基本养老保险账户建立、管理、支付、转移等综合服务工作。

4.负责指导个街道（镇）开展退休人员社会化管理与服务工作。

5.负责养老保险、工伤保险基金管理，编制社会保险基金预决算草案并具体执行社会保险基金预算。

6.负责提供养老保险、工伤保险查询、咨询等相关服务，受理有关养老保险、工伤保险的举报和投诉。

7.承担特殊工种提前退休审核、基本养老保险视同缴费年限核定等行政辅助工作。

8.完成宁波市江北区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

从决算单位构成看江北区社会保险管理服务中心不包括下级预算单位。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计694.35万元，支出总计694.35万元,与2020年度相比，各减少62.99万元，下降8.32%。主要原因是：2020年度有两名在编人员退休，本年度大厅运行经费和手续费缩减，公用经费支出减少，科学技术支出年中追加3.67万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计694.35万元；包括财政拨款收入694.35万元（其中，一般公共预算694.35万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计694.35万元，其中基本支出684.12万元，占98.53%；项目支出10.23万元，占1.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计694.35万元，支出总计694.35万元，与2020年相比，各减少62.99万元，下降8.32%。主要原因是2020年度有两名在编人员退休，本年度公用经费支出减少，科学技术支出年中追加3.67万元；财政拨款支出年初预算数717.62万元，完成年初预算的96.76%，主要原因是公用经费支出减少，大厅运行经费和手续费缩减，科学技术支出年中追加3.67万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出694.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.99万元，下降8.32%。主要原因是：2020年度有两名在编人员退休，公用经费支出减少，大厅运行经费和手续费缩减，科学技术支出年中追加3.67万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出694.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出3.67万元,占0.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出554.30万元,占79.83%；卫生健康（类）支出18.85万元,占2.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出117.53万元,占16.93%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为717.62万元，支出决算为694.35万元,完成年初预算的96.76%，主要原因是公用经费支出减少，大厅运行经费和手续费缩减。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.67万元.决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为487.98万元，支出决算为465.57万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因公用经费支出减少，大厅运行经费和手续费缩减。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为47.98万元，完成年初预算的99.96%。决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.23万元，支出决算为27.17万元，完成年初预算的99.98%。决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.61万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的99.98%。决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.57万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的96.32%。决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为117.56万元，支出决算为117.53万元，完成年初预算的99.97%。决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出684.12万元，其中：

人员经费669.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度无三公经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2021年度无三公经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为32.85万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的44.69%，决算数小于预算数的主要原因公用经费支出减少；比2020年度减少12.85万元，下降46.68%，主要原因是提倡节俭，减少公用开支，部分人员未参加工会疗养。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无部门整体支出绩效评价。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：指经办机构开展工作购置的电脑设备。

18.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：指经办机构开展业务工作的经费支出。

19.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：是指经办机构编外人员经费支出。

20.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位年金缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

23.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

附件：2021决算宁波市江北区社会保险管理服务中心公开表.xls