一、概况

（一）部门（单位）职责

1.负责国家、省和市有关法律、法规和政策在园区的贯彻实施，拟定并组织实施园区有关管理规定；

2.研究制定并组织实施园区经济社会发展规划、年度计划和产业政策；

3.综合协调、指导和服务园区企业发展工作。指导园区各类企业落实经营自主权，建立现代化企业制度，保障企业依法自主经营；

4.负责园区经济贸易、财政国资、科技、统计等方面的管理工作。协调供水、供电、供气、通讯、金融等部门（单位）工作；

5.负责组织园区投资合作工作。负责园区的品牌策划和项目招商。负责园区内投资项目审核等工作；

6.负责基础设施和其他配套基础设施等公用事业建设管理工作；

7.完成区委、区政府交办的其他任务.

（二）机构设置

宁波江北高新技术产业园区管委会是区委、区政府派出机构，规格为正局级，下设事业单位：宁波江北高新技术产业园区招商中心，规格为正科级。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,729.69万元，支出总计2,729.69万元,与2020年度相比，减少941.12万元，下降25.64%。主要原因是：下拨园区企业的项目补助资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,729.69万元；包括财政拨款收入2,729.69万元（其中，一般公共预算2,729.69万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,729.69万元，其中基本支出293.46万元，占10.75%；项目支出2,436.23万元，占89.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,729.69万元，支出总计2,729.69万元，与2020年相比，减少941.13万元，下降25.64%。主要原因是下拨园区企业的项目补助资金减少；财政拨款支出年初预算数246.79万元，完成年初预算的1106.07%，主要原因是项目支出经费年中预算追。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,729.69万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少941.13万元，下降25.64%。主要原因是：下拨园区企业的项目补助资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,729.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出620.73万元，占22.74%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,137.73万元,占41.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出318.33万元,占11.66%；卫生健康（类）支出7.75万元,占0.28%；节能环保（类）支出12.00万元,占0.44%；城乡社区（类）支出10.00万元,占0.37%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出437.00万元,占16.01%；商业服务业等（类）支出103.23万元,占3.78%；金融（类）支出20.00万元,占0.73%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出62.91万元,占2.30%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.79万元，支出决算为2,729.69万元,完成年初预算的完成年初预算的1106.07%，主要原因是项目支出经费年中预算追。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为149.41万元，支出决算为214.44万元，完成年初预算的143.52%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖结算、公用经费等预算追加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究项）。年初预算为0万元，支出决算为350万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨园区企业的项目补助资金年中预算追加。

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务）。年初预算为0万元，支出决算为56.3万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨园区企业的项目补助资金年中预算追加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.4万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨园区企业的项目补助资金年中预算追加。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为360万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨园区企业的项目补助资金年中预算追加。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研究计划项）。年初预算为0万元，支出决算为336万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨园区企业的项目补助资金年中预算追加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为290.3万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨园区企业的项目补助资金年中预算追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源事务和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为301.5万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨园区企业的项目补助资金年中预算追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.25万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的91.59%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的91.52%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.81万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的87.97%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨园区企业的项目补助资金年中预算追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨园区企业的项目补助资金年中预算追加。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨园区企业的项目补助资金年中预算追加。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为368万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨园区企业的项目补助资金年中预算追加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.84万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨园区企业的项目补助资金年中预算追加。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.39万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨园区企业的项目补助资金年中预算追加。

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨园区企业的项目补助资金年中预算追加。

金融支出（类）其他金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨园区企业的项目补助资金年中预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.55万元，支出决算为62.91万元，完成年初预算的129.58%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出293.46万元，其中：

人员经费276.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费17.46万元，主要包括：办公费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.30万元，完成预算的**%，2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是厉行节约、严格控制经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增加，主要原因是没有因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无增加，主要原因是没有公务用车，未产生相关费用；公务接待费支出决算为0.3万元，占100%，与2020年度相比，增加0.3万元，主要原因进行了客商接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数为零的主要原因是没有因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数为零的主要原因是没有公务用车。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.30万元，完成预算的30%。主要用于客商接待、外地单位来园考察接待等支出。国内公务接待1批次，累计15人次。决算数小于大于预算数的主要原因是进行了一次招商接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.30万元，主要用于客商接待1批次，累计15人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为30.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数或小于预算数的主要原因预算调整；比2020年度减少21.75万元，下降100%，主要原因是预算调整。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.80万元。授予中小企业合同金额4.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波（江北）高新技术产业园管理委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金15万元，自评覆盖率100%;部门评价项目1个，涉及财政资金15万元。    2.部门决算中项目单位自评结果

2021年部门决算中反映招商引资工作经费绩效自评结果。根据年初项目主要目标：（1）、抓招商引资，创历史新高落地大批优质产业项目；（2）、聚焦产业升级，不断提升平台综合竞争实力；（3）、推进基础建设，不断完善功能设施。项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万，执行数为15万。完成预算的100％。本年底重大产业项目招引落户至建设投产推进计划。全年度共引进并供地落户投资五亿以上大型实体产业项目3个，引进工业实体总投资22.5亿，其中固投16亿以上，涉及土地约271亩；推进富来汽车电子、美煜医疗器械、格劳博机器人、兴远仪表科技等。

3.部门评价项目评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、对外贸易管理、国际经济合作、外资管理、国内贸易管理、招商引资、事业运行外用于其他商贸事务方面的支出。

22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除机构运行、科技成果转化与扩散以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

33.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映除黄金事务、技术改造支出、中药材扶持资金支出、重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2021年宁波（江北）高新技术产业园管理委员会公开表.xls