第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)负责办理用人单位、职工养老保险、工伤保险和失业保险参保登记申报，协同税务部门做好养老保险、工伤保险和失业保险费征缴和清欠工作。    (二)负责企业职工基本养老保险、工伤保险、被征地人员养老保障、城乡居民基本养老保险(包括并轨后原农村社会养老保险)等各种社会保险的待遇核准、计发、调整等经办服务工作。    (三)负责企业职工基本养老保险账户建立、管理、支付、转移等综合服务工作。    (四)负责指导各街道(镇)开展退休人员社会化管理与服务工作。    (五)负责养老保险、工伤保险基金管理，编制社会保险基金预决算草案并具体执行社会保险基金预算。    (六)负责提供养老保险、工伤保险查询、咨询等相关服务，受理有关养老保险、工伤保险的举报、投诉。    (七)承担基本养老保险视同缴费年限核定等行政辅助工作。    (八)完成宁波市江北区人力资源和社会保障局交办的其本系统他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，江北区社会保险管理服务中心不包括下级预算单位。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年收支总预算737.33 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出和住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明    本单位2022年收入预算 737.33万元，其中：一般公共预算拨款收入737.33万元，占100 %。  

三、2022年支出预算总表的说明　  本单位2022年支出预算737.33万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出    737.33万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出646.64万元，日常公用支出 83.69 万元，项目支出7万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算737.33万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 737.33 万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款737.33 万元，比2021年执行数增加42.98万元，主要是社会保障和就业支出增加44.11万元，卫生和健康支出增加0.36万元，住房保障支出增加2.18万元，其他科学与技术支出减少3.67万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出598.41万元，占比81.16%，卫生和健康支出19.21万元，占比2.61%，住房和保障支出119.71万元，占比16.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保险经办机构497.40万元，比2021年执行数增加31.83 万元，增长6.84 %，主要是年终一次性奖金增加和餐费补贴。

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出48 万元，比2021年执行数增加0.02万元，增长0.04%，与上年基本持平。

3.行政单位离退休12.16 万元，上年度此项目包含在社会保险经办机构里。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.23万元，比2021年执行数增加0.06万元，增长0.22%，与上年基本持平。

5.机关事业单位职业年金缴费支出13.62万元，比2021年执行数增加0.04万元，增长0.29%，与上年基本持平。

6.行政事业单位医疗19.21万元，比2021年执行数增加0.36万元，增长1.91%，主要原因是医保基数提高。

7.住房公积金56.76万元，比2021年执行数减少60.77万元，主要原因是原住房公积金项目包括了提租补贴和购房补贴。

8.提租补贴0.45万元，比2021年执行数增加0.45万元，主要原因是原该项目包括在住房公积金项目里。

9.购房补贴62.50万元，比2021年执行数增加62.50万元，主要原因是原该项目包括在住房公积金项目里。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出737.33万元，其中：

人员经费646.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经83.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算0 万元。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年大厅运行经费7万元。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本部门所属各预算单位（单位）共有车辆  0 辆，其中，老干部服务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆。单位价值50万元及以上通用设备  0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0  台（套）。

2022年部门（单位）预算安排购置车辆 0  辆，其中老干部服务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车   辆，行政执法专用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆。单位价值50万元及以上通用设备  0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及财政拨款预算  0 万元；其中纳入绩效评价项目 0个，涉及财政拨款预算 0  万元。

第三部分 名词解释

（具体项目由各部门、单位按本部门、单位公开内容选择使用）

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险管理服务中心人员经费。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指社会保险管理服务中心编外人员经费。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指社会保险管理服务中心退休人员补贴。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳的养老保险支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位发放的租金补贴。

16.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位发放的购房补贴

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：社保中心-预算公开表.xlsx