| 索引号： | 768514615/2022-50771 | ||
| 文 号： | 主题分类： | 财政 | |
| 公开方式： | 主动公开 | 体裁分类： | 其他 |
| 发布机构： | 区财政局 | 成文日期： | 2022-03-03 |
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.配合做好铁路、轨道交通工程建设等相关工作。
2.做好庄桥火车站广场管理工作。
3.负责排查铁路（轨道）两侧环境问题。
二、部门预算单位构成
部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算541.43万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、2022年收入预算总表的说明
本部门2022年收入预算541.43万元，其中：一般公共预算拨款收入541.3万元，占99.98%；其它收入0.13万元，占0.02%。
三、2022年支出预算总表的说明
本部门2022年支出预算541.43万元。
（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）38.28万元、卫生健康支出（类）13.75万元、城乡社区支出（类）411.37万元、住房保障支出（类）78.03万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出384.26万元，日常公用支出48.04万元，项目支出109.13万元。
四、2022年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2022年财政拨款收支预算541.3万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入541.30万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）38.28万元、卫生健康支出（类）13.75万元、城乡社区支出（类）411.24万元、住房保障支出（类）78.03万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况
本部门2022年一般公共预算当年拨款541.3万元，比2021年执行数增加51.53万元，主要是其他专项公用类经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）38.28万元，占7.08%；卫生健康支出（类）13.75万元，占2.54%；城乡社区支出（类）411.24万元，占75.97%；住房保障支出（类）78.03万元，占14.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)9.10万元，比2021年执行数减少4.55万元，下降33.33%，主要是编外用工人员的变化。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.45万元，比2021年执行数增加0.85万元，增长4.57%，主要是缴费基数的调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.73万元，比2021年执行数增加0.43万元，增长4.62%，主要是缴费基数的调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)10.94万元，比2021年执行数减少1.69万元，下降13.38%，主要是缴费基数的调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.81万元，比2021年执行数增加2.81万元，增长100.00%，主要是上年度合并下达。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)402.24万元，比2021年执行数增加45.45万元，增长12.74%，主要是其他专项公用类经费的增加。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)9.00万元，比2021年执行数增加6.00万元，增长200.00%，主要是根据疫情防控要求，疫情防控经费的增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)36.39万元，比2021年执行数减少36.91万元，下降50.35%，主要是上年度合并下达。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.33万元，比2021年执行数增加0.33万元，增长100.00%，主要是人员的变动。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)41.31万元，比2021年执行数增加41.31万元，增长100.00%，主要是上年度合并下达。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2022年一般公共预算基本支出432.3万元，其中：
人员经费384.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费48.04万元，主要包括： 办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明
本部门2022年“三公”经费预算2万元，与上年预算数持平。其中：
1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2022年与上年预算数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2万元，主要用于公务接待等支出。2022年与上年预算数持平。
3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2022年与上年预算数持平。
4.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费 预算0万元，主要用于公务车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年与上年预算数持平。
八、2022年政府性基金预算支出表的说明
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2022年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门所属均为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年本部门各单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算9万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算9万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
13.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指指反映其他用于城乡社区方面的支出。
14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。
16.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市江北区铁路建设管理服务中心2022年部门预算附表.xls