主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，现向区人大常委会报告我区2022年财政收支预算调整草案。

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整。今年经济形势极为严峻复杂，财政收入面对经济性减收、疫情性减收、政策性减收三重压力，根据全区1-10月份收入完成数和税务部门预测情况，拟下调全区当年一般公共预算收入目标，收入调减72200万元。同时，拟安排国有企业亏损补贴10000万元。

增加动用预算稳定调节基金30000万元，当年共动用80000万元。

调整后，全区一般公共预算收入1015158万元，加上转移性收入228268万元（返还性和体制补助收入45709万元，上级专项补助资金21513万元，上年结转80134万元，调入预算稳定调节基金80000万元，调入资金912万元），债务（转贷）收入31000万元，合计收入1274426万元。比年初人民代表大会会议通过的减少14737万元。

（二）支出预算调整。

新增项目支出39500万元，其中：

1. 稳链纾困助企3500万元。根据《江北区纾解企业困难促进稳定发展若干措施的通知》（北区政办发〔2022〕14号）、《江北区工业经济防疫情稳增长保畅通惠企助企政策的通知》（北区经信〔2022〕29号），《关于促进现代服务业稳进提质的若干措施（试行）的通知》（北区发改〔2022〕44号），其中用于消费券2000万元，畅通产业链供应链、稳产增产、支持小微企业发展等1500万元。

2.体制统筹调增31000万元。根据体制方案，结合支出情况相应调整电商经济创新园区、慈城镇和涉农街道体制结算额度。

3.区本级基本支出调增5000万元。用于保障正常增人增资、教师待遇提高、社保基数调整等人员经费增支。

调整后，全区一般公共预算支出为748056万元，加上转移性支出495370万元（上解上级支出393723万元，上级转移支付安排的支出21513万元，上年结转支出80134万元），债券还本支出31000万元。全区一般公共预算支出合计1274426万元，减少14737万元，一般公共预算收支保持平衡。

二、政府性基金预算调整方案

调整后，当年政府性基金收入预计928753万元，较年初预算减少83047万元，收入减少主要原因是土地出让不及预期，部分地块预计难以在年内实现出让。加上上年结余229240万元（区本级202645万元，慈城镇26595万元），全年收入合计1157993万元。调整后当年收入明细如下：

国有土地使用权出让收入（上级转移支付收入）653839万元，城市基础设施建设配套费收入15000万元，彩票公益金收入500万元，其他政府性基金收入1000万元，地方政府专项债券转贷收入67000万元，新增专项债券184000万元，调入资金7414万元。

调整后，全年政府性基金支出安排1157993万元，较年初预算减少87592万元，因收入减少相应调减土地成本结算款、前期开发成本和计提社保资金等支出。具体支出安排如下：地方政府专项债券还本支出67000万元，新增专项债券支出184000万元，国有土地使用权出让金安排的支出873962万元（区本级850234万元，慈城镇23728万元），城市基础设施配套费支出22235万元，彩票公益金安排的支出2327万元，其他政府性基金支出1055万元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息7414万元。其中：区本级国有土地使用权出让金安排的支出、城市基础设施配套费支出明细如下： 

国有土地使用权出让金安排的支出，主要包括征地拆迁补偿支出307100万元，土地开发支出384717万元，城市建设支出及农村基础设施建设支出138015万元，专项债券付息支出16302万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出4100万元，合计850234万元。

城市基础设施配套费支出，主要用于财政项目安排、增容调绿配套费支出，配套费结算等支出。

三、社会保险基金预算调整方案

根据1-10月份社会保险基金收支执行情况预计，调增全年社会保险基金收入21万元，其中：城乡居民基本养老保险收入调增125万元，机关事业单位基本养老保险基金收入调减104万元。调减全年社会保险基金支出149万元，其中：城乡居民基本养老保险支出调增181万元，机关事业单位基本养老保险基金支出调减330万元。调整后全区社会保险基金预算收入45693万元，社会保险基金预算支出42952万元，当年收支结余2741万元，加上上年结余15559万元，结转下年18300万元。

四、国有资本经营预算调整方案

根据区内国有企业发展情况，调减当年收入42万元，调整后国有资本经营预算收入为3156万元。根据企业经营发展需要和国有资本布局，调减国有企业资本金注入14万元，调出资金调减28万元，调整后国有资本经营预算支出为3156万元，国有资本经营预算收支保持平衡。

以上报告，请予以审议。

2022调整预算附表.xlsx