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宁波市江北区人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算

一、宁波市江北区人民代表大会常务委员会办公室及各工委概况

(一)主要职能

办事机构和工作机构分别为:区人大常委会办公室(下设秘书、综合、行政、信访四个科室)、区人大常委会法制与内务司法工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环保工作委员会、农业农村和旅游工作委员会、代表工作委员会。

办事机构和工作机构主要职能:一是为区人大常委会依法行使职权提供参谋助手、联系协调、宣传信息、组织会务、管理机关等事务的综合办理。二是承办区人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议和其他重要会议的筹备和会务工作。三是按照宪法和法律规定,负责区人大常委会对“一府一委两院”实施法律监督、工作监督,履行决定、任免事项,开展调查研究等工作。四是做好区人大代表选举,开展代表工作,安排代表活动,组织代表调研、视察等。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区人大常委会办公室部门预算为本级预算,无下属预算单位。

二、宁波市江北区人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出决算分别为2,003.22万元,与2017年相比,收入、支出合计分别增加148.07万元,增长7.4%。主要原因是:一般公共服务支出增加136.82万元、社会保障和就业支出增加2.89万元、住房保障支出增加18.36万元,教育支出减少10万元。

(二)收入决算情况说明

2018年度收入决算合计2,003.22万元,包括财政拨款收入2,003.22万元(一般公共预算2,003.22万元),占收入合计100.0%

(三)支出决算情况说明

2018年度支出决算合计2,003.22万元,其中基本支出1,667.13万元,占83.22%;项目支出336.08万元,占16.78%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,741.43万元、社会保障和就业支出124.51万元、住房保障支出137.27万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,003.22万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出决算合计分别为2,003.22万元,与2017年相比,财政拨款收入、支出合计分别增加148.07万元,增长7.4%

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,003.22万元,占本年支出合计的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加148.07万元,增长7.4%

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,003.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,741.43万元,占86.93%;社会保障和就业(类)支出124.51万元,占6.22%;住房保障(类)支出137.27万元,占6.85%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1666.55万元,支出决算为2,003.22万元,完成年初预算的120.2%,主要原因是追加了人员经费。其中:

 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1173.15万元,2018年决算为1405.35万元,完成年初预算的119.79%,决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为51.44万元,2018年决算为199.27万元,完成年初预算的387.38%,决算数大于预算数的主要原因是上年度公用经费结转。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。2018年年初预算为134万元,2018年决算为119.79万元,完成年初预算的89.4%,决算数小于预算数的主要原因是压缩会议开支,节余会议经费。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。2018年年初预算为40万元,2018年决算为12.52万元,完成年初预算的31.3%,决算数小于预算数的主要原因代表活动经费26.7万元分配至各街道、镇人大,未体现在决算内。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为92.05万元,2018年决算为88.93万元,完成年初预算的96.61%,决算数小于预算数的主要原因是公务员基本养老保险缴费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为36.82万元,2018年决算为35.58万元,完成年初预算的96.63%,决算数小于预算数的主要是原因是公务员职业年金缴费减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为139.09万元,2019年决算为137.27万元,完成年初预算的98.69%,决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,667.13万元,其中:

人员经费1,594.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费72.55万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修()费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.11万元,支出决算为17.65万元,完成预算的97.5%,其中:因公出国(境)费用支出决算为13.11万元,完成预算的100.0%;公务接待费支出决算为4.54万元,完成预算的90.8%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少接待批次、压缩接待标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加2.07万元,增长11.73%,其中:

1)因公出国(境)费用。根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算13.11万元,比上年决算数下降0.23%。主要用于机关工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组2个;本单位全年因公出国()累计4人次。

2)公务接待费。2018年度公务接待费决算4.54万元,比上年决算数增长46.47%。主要用于接待各县市区人大考察交流等支出。增加的主要原因是接待考察交流的批次、人数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次,累计285人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度人大会议项目实行预算绩效目标管理。涉及一般公共预算当年预算134万元,实际支出119.79万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评情况

“人大会议”项目预算安排134万元,实际支出119.79万元。经评价,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于人代会和常委会会议、视察等法定会议和重大活动,完成绩效情况良好,达到了项目申请时设定的绩效目标。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费一般公共预算支出72.55万元,比上年度增加30万元,增长41.35%,主要原因是增加了委托业务费、部分其他交通费用和办公设备的购置等。

2.政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额42.82万元,其中:政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.32万元。授予中小企业合同金额36.32万元,占政府采购支出总额的84.82%

3.国有资产占有使用情况

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。