中共宁波市江北区直属机关工作委员会2018年度部门决算

一、中共宁波市江北区直属机关工作委员会概况

(一)主要职能

1.宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、省委、市委、区委的决议,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,围绕区委的中心任务开展工作。

2.领导区直机关党的建设工作;分类指导区直属单位党的思想、组织、作风建设。

3.指导区直机关各级党组织加强党的组织建设,审批区直机关党组织机构。负责直属党总支委员会、支部委员会书记、副书记审批。

4.组织指导区直属机关党组织实施对党员教育、管理工作;做好新党员的发展工作。

5.坚强思想政治工作,做好机关社会主义精神文明建设,领导、协调、指导创建文明机关。

6.按照有关规定,领导区直属机关党组织的纪律检查工作。

7.领导区直属机关工青妇等组织工作。

8.完成区委交办的其他工作任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共宁波市江北区直属机关工作委员会部门决算包括:本级决算。

二、中共宁波市江北区直属机关工作委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共宁波市江北区直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中共宁波市江北区直属机关工作委员会2018年度收、支总计165.14万元。与2017年相比,收、支总计增加45.85万元,增长38.44%。主要原因是:举办主体班次、行政运行成本增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计165.14万元;包括财政拨款收入165.14万元(其中,一般公共预算165.14万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计165.14万元,其中基本支出129.27万元,占78.3%;项目支出35.87万元,占21.7%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出129.60万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出8.54万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出9.54万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.47万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出165.14万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共宁波市江北区直属机关工作委员会2018年度财政拨款收、支总计165.14万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加45.85万元,增长38.44%。主要原因是:举办主体班次、行政运行成本增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共宁波市江北区直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出165.14万元,占本年支出合计的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加45.85万元,增长38.44%。主要原因是:举办主体班次、行政运行成本增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出165.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出129.60万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出8.54万元、科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出9.54万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出17.47万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共宁波市江北区直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算109.39万元,支出决算为165.14万元,完成年初预算的150.96%,主要原因是:举办主体班次、行政运行成本增加。

其中:

一般公共服务支部(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2018年年初预算为74.39万元,2018年支出决算为102.27万元,完成年初预算的137.48%, 决算主要原因是:行政运行成本增加。

一般公共服务支部(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为35万元,2018年支出决算为27.33万元,完成年初预算的78.09%,小于预算数的主要原因是项目经费使用减少。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为8.54万元,完成年初预算的0%,大于预算数的主要原因是举办主体班次,由财政灵性拨款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为7.04万元,2018年支出决算为6.81万元,完成年初预算的96.73%,同年初预算基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为2.82万元,2018年支出决算为2.73万元,完成年初预算的96.81%,同年初预算基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为16.3万元,2018年支出决算为17.47万元,完成年初预算的107.18%,同年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共宁波市江北区直属机关工作委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出129.27万元,其中:

人员经费123.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费6.13万元,主要包括:办公费、印刷费、因公出国(境)费、维修(护)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

中共宁波市江北区直属机关工作委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此预算。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.19万元,完成预算的19.4%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的19.4%2018年度“三公”经费支出决算数或小)预算数的主要原因是接待量减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加减少0.19万元,增长190%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2018年度公务接待费决算0.19万元,比上年决算数增长190%。主要用于接待兄弟单位来访等支出。增加的主要原因是接待批次客人。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计10人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2018年度中共宁波市江北区直属机关工作委员会0项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度中共宁波市江北区直属机关工作委员会1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出6.13万元,比上年度增加3.84万元,增长167.69%,主要原因是其他交通费用增加。

2.政府采购支出情况

2018年度中共宁波市江北区直属机关工作委员会本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,XX本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):只机关事业单位举办培训所需支出

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实话养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

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