宁波市江北区党员干部现代远程教育中心2018年度部门决算

一、宁波市江北区党员干部现代远程教育中心概况

(一)主要职能

1. 贯彻落实市委、区委关于加强党员干部教育培训的指示精神,制订本区党员干部教育培训的规划和年度计划,并加以实施。

2. 负责区干部教育培训工作实施、管理和教育安排,完成区委安排的年度干部培训主体班次和调训班次任务,协助区有关部门做好干部专业培训和技能培训工作。

3. 负责全区各级党员服务中心的指导工作,开展党员教育、服务和关爱活动,具体承担流动党员管理、党员组织关系接转、党员志愿者活动等工作。

4.负责全区党员干部现代远程教育的管理和指导工作,承担全区各终端站点的管理、维护和人员培训。

5.负责全区党员干部学习网的维护管理,做好全区区管干部网上学习培训的管理工作;负责全区党内信息系统的维护和督查,协助做好党员信息的统计工作。

6.负责全区有关会议的接待安排服务工作。

7.承担区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,江北区党员干部现代远程教育中心部门决算包括:本级决算。无下级单位。

二、宁波市江北区党员干部现代远程教育中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区党员干部现代远程教育中心2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区党员干部现代远程教育中心2018年度收、支总计632.94万元。与2017年相比,收、支总计增加64.15万元,增长10%。主要原因是:人员经费支出项目中各类社保缴费逐年增长。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计632.94万元;包括财政拨款收入632.94万元(其中,一般公共预算632.94万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计632.94万元,其中基本支出586.48万元,占92.7%;项目支出46.45万元,占7.3%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出4.50万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出518.58万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出38.41万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出71.45万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出632.94万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区党员干部现代远程教育中心2018年度财政拨款收、支总计632.94万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加64.15万元,增长10%。主要原因是:人员经费支出项目中各类社保缴费逐年增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区党员干部现代远程教育中心2018年度一般公共预算财政拨款支出632.94万元,占本年支出合计的100.0%。与2017年相比,收、支总计增加64.15万元,增长10%。主要原因是:人员经费支出项目中各类社保缴费逐年增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出632.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.50万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出518.58万元、科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出38.41万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出71.45万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区党员干部现代远程教育中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算493.9万元,支出决算为632.94万元,完成年初预算的128%,主要原因是人员经费支出项目中各类社保缴费逐年增长。其中:

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2018年年初预算为383.68万元,2018年决算为518.58万元,完成年初预算的135.16%,决算数大于预算数的主要原因年初项目经费安排增多,人员经费支出增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为68.04万元,2018年决算为为71.45万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是公积金变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为42.18万元,2018年决算为38.41万元,完成年初预算的84%,决算数小于预算数的主要原因养老金基数基数个人上缴部分占比下调。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区党员干部现代远程教育中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出586.48万元,其中:

人员经费557.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费用、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费28.97万元,主要包括:办公费、电费、邮电费 、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

 1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

 2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

 2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区党员干部现代远程教育中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.45万元,完成预算的45.1%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.45万元,完成预算的45.1%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人员及次数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加0.45万元,增长45%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元。

2)公务接待费:2018年度公务接待费决算0.45万元,比上年决算数增长45%。主要用于接待外省市党校部门来员的支出。增加的主要原因是来员增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计23人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度宁波市江北区党员干部现代远程教育中心干部培训项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算15万元,实际支出15万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:项目资金专款专用,主要用于全区党员干部的各类专题教育培训工作,资金使用按年初培训工作计划执行,财务支出手续完备,凭证齐全,不存在超标准超范围使用情况。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度江北区党员干部现代远程教育中心参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出28.98万元,比上年度减少3.9万元,减少13.5%,主要原因是节能节俭。

2.政府采购支出情况

2018年度江北区党员干部现代远程教育中心本级及所属各单位政府采购支出总额0.529万元,其中:政府采购货物支出0.529万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,江北区党员干部现代远程教育中心共有车辆 0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。