江北区党员干部现代远程教育中心
2019年部门预算


一、江北区党员干部现代远程教育中心概况

(一)主要职能

1.贯彻落实市委、区委关于加强党员干部教育培训的指示精神,制订本区党员干部教育培训的规划和年度计划,并加以实施。

2.负责全区干部教育培训工作实施、管理和教学安排,完成区委安排的年度干部培训主体班次任务,协助区有关部门做好干部专业培训和技能培训工作。

3. 负责全区各级党员服务中心的指导工作,开展党员教育、服务和关爱活动,具体承担党员组织关系接转、党员活动策划、党员志愿者活动组织、微信公众号维护运营等工作。

4.负责全区党员干部现代远程教育的管理和指导工作,承担全区各终端站点的管理、维护和人员培训。

5.负责全区党员干部学习网的维护管理,做好全区区管干部网上学习培训的管理工作;负责全区党内信息系统的维护和督查,协助做好党员信息的统计工作。

6.负责全区干部人文素质培训,开展有关专业知识培训、短期培训。

7.负责全区有关会议的接待安排和服务工作。

8.承担区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区党员干部现代远程教育中心部门预算:本级预算。无下属预算单位。

二、江北区党员干部现代远程教育中心2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于江北区党员干部现代远程教育中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,江北区党员干部现代远程教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算491.93万元,收支包括:一般公共预算拨款收入491.75万元、上年结转0.18万元;支出包括:教育管理事务(类)进修及培训(款)干部教育(项)364.88万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 73万元;社会保障和就业支出54.05万元。

(二)关于江北区党员干部现代远程教育中心2019年

收入预算情况说明
江北区党员干部现代远程教育中心2019年收入预算

491.93万元,其中:财政拨款491.75万元,占99.96%;上年结转收入0.18万元,占0.04%。
  (三)关于江北区党员干部现代远程教育中心2019年支出预算情况说明
  江北区党员干部现代远程教育中心2019年支出预算   491.93万元。

1.按支出功能分类,教育管理事务(类)进修及培训(款)干部教育(项)364.88万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 73万元;社会保障和就业支出54.05万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出404.67万元,日常公用支出42.26万元,项目支出 45万元。

(四)关于江北区党员干部现代远程教育中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

江北区党员干部现代远程教育中心2019年财政拨款收支预算491.93万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入491.75万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0.18万元;支出包括:教育管理事务支出364.88万元;住房保障支出73万元;社会保障和就业支出54.05万元。

(五)关于江北区党员干部现代远程教育中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

江北区党员干部现代远程教育中心2019年一般公共预算当年拨款491.75万元,比2018年执行数减少141.19万元,主要是人员经费和公用经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育管理事务支出364.88万元;住房保障支出73万元;社会保障和就业支出54.05万元

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育管理事务(类)进修及培训(款)干部教育(项)

364.88万元,主要用于各级党校、行政学院、社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 73万元。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定按基本工资和津贴补贴的规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(3) 社会保障和就业(类)支出54.05万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

(六)关于江北区党员干部现代远程教育中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

江北区党员干部现代远程教育中心2019年一般公共预

算基本支出446.93万元,其中:

人员经费404.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.26万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)关于江北区党员干部现代远程教育中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)经费:根据实际工作,2019年本单位计划没有安排出国、出境。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费支出2万元,与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用等支出。

3. 公务用车购置及运行费:本单位属于车改单位,财政没有安排公务用车购置及运行费。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年江北区党员干部现代远程教育中心本级机关运行经费财政拨款预算42.26万元。

2.政府采购情况

2019年江北区党员干部现代远程教育中心政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,江北区党员干部现代远程教育中心所属各预算单位共有车辆0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

4.绩效目标设置情况

2019年江北区党员干部现代远程教育中心的干部培训项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款17万元,项目资金专款专用,资金使用按年初计划执行,支出财务手续完备,凭证齐全,不存在超标准超范围使用情况。

5.重点项目情况—干部教育培训鹰•燕计划项目

(1)项目概述:贯彻落实中央、省市委关于干部教育培训工作指示精神,围绕“六争攻坚”、“五化联动”等中心重点工作要求,紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,统筹抓好全区干部党性修养、专业能力和业务知识等方面教育培训,以鹰为师学业务强素质,以燕为范重勤勉讲奉献,进一步提高广大干部干事创业本领,提升工作水平层次。

(2)立项依据

2019年江北区干部教育培训鹰•燕计划班次安排

(3)实施主体:江北区委组织部

(4)实施方案:各有关单位要根据培训内容和干部特点,综合运用讲授式、研讨式、案例式、互动式、体验式等教学手段,提高培训实效。可采用课堂教育和体验式教育相结合的方式,课堂教育应在本地完成,要充分利用初心讲堂等教育培训资源,赴宁波大市以外的体验式教育应提前向区纪委、区委组织部报批同意后实施。

(5)年度预算安排:17万元

(6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

干部培训

主管部门

江北区委组织部

实施单位

江北区党员干部现代远程教育中心

项目总投入

(万元)

17万元

其中:财政拨款

(万元)

17万元

年度目标

1. 创新江北论坛。全年10期

2. 知行课堂。其中:全景课堂7期,情景课堂3期,实景课堂每月16日分别开展信访接待、综合执法、社工服务、引导服务。

3. 开展扶贫协作培训10期。

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

干部教育培训

培训共计3000人次

质量指标

预算执行率

100%

时效指标

干部教育培训

2019年12月

效果指标

经济效益

 

 

社会效益

 

 

环境效益

干部教育培训

提高广大干部干事创业本领,提升工作水平层次

受众满意度

干部教育培训

95%以上

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.教育管理事务(205)进修及培训(20508)干部教育(2050802):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

10. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。