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索引号 2951395/2019-30471
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区民政局
生成日期 2019-08-20 公开方式 主动公开
江北区民政局2018年部门决算

一、宁波市江北区民政局(汇总)概况

1(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策,组织起草相关规范性文件,拟订全区民政事业发展规划和工作计划,经批准后组织实施;指导基层民政组织建设和民政工作。     2、负责区本级社会团体和民办非企业单位的登记管理工作,依法监督社会组织活动,保障其合法权益,查处违法行为。

3、负责全区军人优待抚恤和烈士褒扬工作,审核伤残等级,承办烈士称号的报批工作;组织指导拥军优属、拥政爱民工作;承担区双拥领导小组办公室的日常工作。

4、负责复员、退伍军人、转业士官和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工的安置管理工作;组织、指导退役士兵职业教育和技能培训工作。

5、组织、指导全区救灾减灾工作;核查上报灾情,接收、管理、分配、监督救灾款物;组织制定自然灾害救助应急预案,指导避灾安置场所建设、管理工作;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救;组织、指导社会救灾捐赠;指导全区政策性农村住房保险倒塌房屋争议仲裁工作。

6、负责全区社会救济工作;统筹城乡社会救助体系建设;指导、监督全区建立和实施居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责全区低收入家庭认定工作;指导农村五保和敬老院工作。

7、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;推进社区建设,指导社区服务管理工作。

8、承办行政区划有关工作;负责全区地名、路名命名和更名审核审报工作。

9、承担老年人、残疾人和孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;指导社会福利事业单位的建设与管理工作;指导流浪乞讨人员的遣送工作,协助有关部门做好收容工作。

10、负责殡葬管理和婚姻登记管理工作,负责儿童收养登记工作。

11、负责全区各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障工作。

12、负责省、市水电站库区移民的安置和扶持工作;组织大(中)型水库移民后期和项目扶持以及小型水库移民安置村的项目扶持实施工作。

13、负责福利彩票发行和区本级福利资金的管理使用工作。

14、负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业收费的使用管理。

15、承担区老龄工作委员会办公室的日常工作。

16、承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市江北区民政局(汇总)部门决算包括:宁波市江北区民政局本级决算、所属宁波市江北区残疾人集中就业管理办公室、宁波市江北区水库移民安置办公室、宁波市江北区社会养老服务指导中心、宁波市江北区老年活动中心决算。

纳入宁波市江北区民政局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、宁波市江北区残疾人集中就业管理办公室。

2、宁波市江北区水库移民安置办公室。

3、宁波市江北区社会养老服务指导中心。

4、 宁波市江北区老年活动中心。

二、宁波市江北区民政局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区民政局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,242.64万元,与2017年度相比,收、支总计减少282.54万元,下降8.71%。主要原因是龙皇堂生态墓区建造大部份资金在2017年支付,在18年付未款部份;江北区智慧民政(养老)综合平台软件开发信息设备在2018年没有列入年初预算;老龄事务项目经费一部份由区财政局直接拔款到各街道.慈城镇,项目分配不包括决算数; 在2017年决算中有儿童福利和老年福利项目经费是由市民政局下拔资金,在2018年中没有市下拔资金和没有列入区年初预算。                    

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,242.52万元;包括财政拨款收入3,242.52万元(其中,一般公共预算2,734.28万元,政府性基金预算508.24万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,242.52万元,其中基本支出1,227.71万元,占37.86%;项目支出2,014.80万元,占62.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,242.52万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少282.54万元,下降8.71%。主要原因是龙皇堂生态墓区建造大部份资金在2017年支付,在2018年付未款部份;江北区智慧民政(养老)综合平台软件开发信息设备在2018年没有列入年初预算;老龄事务项目经费一部份由区财政局直接拔款到各街道.慈城镇,项目分配不包括决算数; 在2017年决算中有儿童福利和老年福利项目经费是由市民政局下拔资金,在2018年中没有市下拔资金和没有列入区年初预算。                    

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,734.28万元,占本年支出合计的84.33%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少427.78万元,下降15.65%。主要原因是龙皇堂生态墓区建造大部份资金在2017年支付,在18年付未款部份;江北区智慧民政(养老)综合平台软件开发信息设备在2018年没有列入年初预算;老龄事务项目经费一部份由区财政局直接拔款到各街道.慈城镇,项目分配不包括决算数; 在2017年决算中有儿童福利和老年福利项目经费是由市民政局下拔资金,在2018年中没有市下拔资金和没有列入区年初预算。                    

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,734.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出44.58万元,占1.63%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出7.66万元,占0.28%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出2,484.22万元,占90.85%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.95万元,占0.29%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出71.36万元,占2.61%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出118.52万元,占4.33%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4185.07万元,支出决算为2,734.28万元,完成年初预算的65.33%,主要原因是因为年初预算有一部分项目经费分配到镇、街道,当年拔款数不包括项目分配。其中:

1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项).2018年年初预算为24.05万元,2018年决算为44.58万元,完成年初预算的185.36%,决算数大于预算数的主要原因是优抚军转帮扶外聘人员增加5人;外聘人员工资标准提高。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项).2018年年初预算为0万元,2018年决算为7.66万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是社区书记主体专题培训班,没有列入年初预算。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为386.01万元,2018年决算为509.31万元,完成年初预算的131.94%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员级别工资和规范津贴补贴标准提高;新增预发考核奖,没有列入年初预算;行政退休人员活动费标准提高。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。2018年年初预算为104万元,2018年决算为100.55万元,完成年初预算96.68%,决算数小于预算数的主要原因是双拥活动次数减少。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。2018年年初预算为1812.85万元,2018年决算为421.91万元,完成年初预算的23.27%,决算数小于预算数的主要原因是老龄事务多数项目经费其中高龄津贴;居家养老服务中心建设和运行补助经费;养老护理员补贴;老年用品专区等由区财政局直接拔款到各街道、慈城镇,项目分配不包括决算数。                                   

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)。2018年年初预算为40万元,2018年决算为27.07万元,完成年初预算的67.68%,决算数小于预算数的主要原因是社会组织第三方运营经费40万的招标为跨年度项目,在2018年的招标项目经费40%在2017年的预算中支付,2018年支付剩余的60%;3.07万元为结余经费调整,用于平台建设和维护。

7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。2018年初预算为49.01万元,2018年决算为53.5万元,完成年初预算的109.16%,决算数大于预算数的主要原因2018年区预算下达是38万元和上年结余资金11.01万元。市下拔资金是4.84万元不列入年初预算,用在地名志编4.51万元,所以决算数大于预算数。

8、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。2018年年初预算为140万元,2018年决算为122.92万元,完成年初预算的87.8%,决算数小于预算数的主要原因是互联社区管理维护经费项目未支付。

9、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2018年年初预算为637.03万元,2018年决算为309.1万元,完成年初预算的48.52%,决算数小于预算数的主要原因新增在编事业人员和预发事业人员考核奖没有列入年初预算;主要是项目经费品质社区专项资金由区财政局直接拔款到各街道.慈城镇,项目分配不包括决算数。                                   

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为67.11万元,2018年决算为65.95万元,完成年初预算的98.27%,决算数小于预算数的主要原因有行政人员2月份退休。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为26.85万元,2018年决算为26.39万元,完成年初预算的98.29%,决算数小于预算数的主要原因是有行政人员2月份退休。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。2018年年初预算为4万元,2018年决算为6万元,完成年初预算的150%,决算数大于预算数的主要原因烈士陵园绿化养护费和修理费;劳务费和水电费支出今年年初预算为4万元远远不够,通过区财政同意,所以从其他优抚支出(爱心献功臣行动)项目经费中调剂2万元使用。    

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为80.25万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因市级下拔资金,不列入年初预算。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2018年年初预算为7万元,2018年决算为4.99万元,完成年初预算的71.29%,决算数小于预算数的主要原因2018年优抚事业单位支出项目经费预算不够,故从其他优抚支出调剂2万元给优抚事业单位支出项目经费使用。

15、社会保障和就业支出(类)退伍安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。2018年年初预算为5.24万元,2018年决算为28.06万元,完成年初预算的535.5%,决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构经费由市级财政下拔资金,没有列入年初预算,5.24万元也是上年度的结余资金。    

16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。2018年年初预算为162.97万元,2018年决算为181.48万元,完成年初预算的111.36%,决算数大于预算数的主要原因惠民殡葬服务补助资金有一部分由市民政局下拔资金,没有列入年初预算;2017年龙皇堂生态墓区建造资金未款在2018年结算完毕。

17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。2018年年初预算为154.22万元,2018年决算为174.79万元,完成年初预算的113.34%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员预发考核奖,没有列入年初预算。

18、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2018年年初预算为400万元,2018年决算为353.00万元,完成年初预算的88.25%,决算数小于预算数的主要原因因为近期经济影响,部分企业减少残疾职工,并有个别亏损退出福利企业这项政策。

19、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)。2018年年初预算为2万元,2018年决算为0.14万元,完成年初预算的7%,决算数小于预算数的主要原因是救灾仓库水电物业费按实际费用支付。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为18.8万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是这项目春节慰问金直接分配拔款到各街道、慈城镇,一部分资金分配到局里用于购买元旦和春节困难群众慰问品。

21、 医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。2018年年初预算为7.95万元,2018年决算为7.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

22、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为21.36万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因省.市级下拔资金增加,不列入年初预算。

23、农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)。2018年年初预算为50万元,2018年决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为104.78万元,2018年决算为118.52万元,完成年初预算的113.11%,决算数大于预算数的主要原因是职工事业人员增加,住房公积金和住房补贴基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,227.71万元,其中:

人员经费1,163.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费64.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、   其他交通费用。其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出508.24万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出307.20万元,占60.44%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出201.04万元,占39.56%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为249.35万元,支出决算为508.24万元,完成年初预算的203.83%,主要原因是大中型水库移民后期扶持基金资金由省、市级下拔资金,不列入年初预算。其中:

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项). 2018年年初预算为0万元,2018年决算为58.2万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是省、市级下拔资金增加,不列入年初预算。

2、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶助基金支出 (款)基础设施建设和经济发展(项). 2018年年初预算为0万元,2018年决算为249万元,完成年初预算的没有,决算数大于预算数的主要原因是省、市级下拔资金增加,不列入年初预算。

3、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。2018年年初预算为38万元,2018年决算为20.34万元,完成年初预算的53.53%,决算数小于预算数的主要原因是福利彩票销量促销活动减少。

4、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为211.35万元,2018年决算为180.7万元,完成年初预算的85.5%,决算数小于预算数的主要原因是彩票公益金有一部分项目年初预算分配到镇、街道,不计入决算数据。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.22万元,支出决算为9.33万元,完成预算的70.61%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费外地考察、检查和调研人数减少。

2.、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为8.22万元,占88.04%,与2017年度相比,增加1.54万元,增长18.73%,主要原因是2018年因公出国(境)人数增加1人;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是没有所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出决算为1.12万元,占11.96%,与2017年度相比,减少0.22万元,下降19.64%,主要原因是外地考察、检查和调研人数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为8.22万元,支出决算为8.22万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的由区政府统筹安排控制等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是没有。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于没有所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为5.00万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算的22.33%。主要用于接待上级及市外兄弟单位调研、考察、经验交流、检查工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是外地考察、检查和调研人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次,累计67人次。

外宾接待支出0万元,主要用于没有;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.12万元,主要用于接待接待上级及市外兄弟单位调研、考察、经验交流、检查工作等支出。接待67人次,7批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,民政局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

宁波市江北区民政局(汇总)在2018年度部门决算中反映没有及没有的项目绩效自评结果。

没有项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分没有分,自评结论为没有。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:没有

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出45.18万元,比年初预算数减少21.32万元,下降47.19%,主要原因是有行政人员退休和根据区财政规定机关运行经费减压。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额400.39万元,其中:政府采购货物支出16.79万元、政府采购工程支出30.52万元、政府采购服务支出353.08万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,民政局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是没有。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年宁波市江北区民政局(汇总)公开表.xls