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宁波市江北区经济和信息化局2018年度部门决算

        一、江北区经济和信息化局概况
        (一)主要职能
        1.拟订并组织实施全区经济和信息化领域的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。
        2.监测分析全区经济运行态势,组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施,协调解决经济运行中的重大问题。

        3.贯彻实施新型工业化发展战略,统筹推进“工业强区”和制造业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划,推进全区产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化、先进制造业和生产性服务业融合发展。推动先进制造业产业集群发展,推进工业园区、产业基地、工业特色小镇、小微企业园等平台建设。

        4.负责提出经济和信息化领域固定资产投资规模和方向。负责全区企业技术改造投资管理,牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业、改造提升传统制造业。牵头提出有关经济和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向。
        5.统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划、政策和措施。推进数字产业化,推进信息产业发展和结构调整,负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用,扩大和升级信息消费,促进工业经济领域大数据应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型,协调推进信息技术公共服务平台建设。
        6.牵头推进新型智慧城市建设,组织推进全区信息化发展。协调推进社会信息化,共同推动城市大脑和智慧城市运营管理平台建设。协调重大信息基础设施建设,配合推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
        7.指导推进经济和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导经济和信息化领域军民融合工作。
        8.组织推进企业培育工作。培育发展大企业大集团、行业龙头骨干企业、高成长企业、单项冠军企业。组织协调企业服务工作,推进企业降本减负。指导现代企业制度建设,推动企业完善治理结构和创新管理。开展经济和信息化领域会展、论坛等合作交流活动。
        9.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。推进淘汰落后产能、“低散乱”企业整治、资源综合利用、工业循环经济等工作。拟订并组织实施经济和信息化领域资源综合利用政策,指导工业节能。
        10.组织拟订并实施服务型制造、经济和信息化领域生产性服务业发展政策。指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设,推动工业设计产业发展。
        11.负责中小企业发展的宏观指导和综合协调,组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新等服务。开展中小企业梯度培育和发展动态分析。
        12.指导协调有关人才队伍建设。协调有关产学研合作,指导全区企业经营管理、数字经济产业、装备制造产业、时尚产业等领域人才发展工作。
        13.负责经济和信息化行业管理。推进装备工业、消费品工业、材料工业发展。推动重大装备国产化,培育和发展绿色石化、汽车制造、高端装备、新材料、电子信息、软件与新兴服务等产业。
        14.完成区委、区政府交办的其他任务。
        15.职能转变。
        (1)以供给侧结构性改革为主线,加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革,深化“亩均论英雄”改革,提高全要素生产率,推动信息化和工业化融合发展。
        (2) 强化经济和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用,加强全区经济运行态势的监测分析,关注行业和企业发展动态,协调解决经济运行中的重大问题。
        (3) 深入推进“最多跑一次”改革,减少微观管理事务和具体审批事项,坚持市场在资源配置中起决定性作用,提高资源配置效率和公平性,进一步激发市场活力,创造良好的营商环境。
        16.与区委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。区经济和信息化局组织推进全区信息化发展工作,牵头拟订全区信息产业发展、信息化和工业化融合发展等信息化领域产业、应用的规划和政策措施并组织实施。区委网络安全和信息化委员会办公室统筹协调全区信息化发展工作,组织拟订全区信息化发展总体规划。
        17.承办区政府交办的其他事项。
        (二)部门决算单位构成
        从预算单位构成看,江北区经济和信息化局部门决算为局本级决算,无下级单位决算。
        二、江北区经济和信息化局2018年度部门决算公开表
        详见附表。
        三、江北区经济和信息化局2018年度部门决算情况说明
        (一)收入支出决算总体情况说明
        江北区经济和信息化局2018年度收、支总计3174.80万元。与2017年相比,收、支总计减少2375.97万元,下降42.80%。主要原因是:项目支出减少。
        (二)收入决算情况说明
        本年收入合计3174.80万元;包括财政拨款收入3174.80万元(其中,一般公共预算3174.80万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
        (三)支出决算情况说明
        本年支出合计3174.80万元,其中基本支出770.89万元,占24.28%;项目支出2403.90万元,占75.72%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
        按支出功能分类,包括一般公共服务支出13.28万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出2215.69万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出58.08万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出14.85万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出772.75万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出100.14万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
        (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
        江北区经济和信息化局2018年度财政拨款收、支总计3174.80万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少2375.97万元,下降74.84%。主要原因是项目支出减少。
        (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
        江北区经济和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出3174.80万元,占本年支出合计的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2375.97万元,下降74.84%。主要原因是项目支出减少。
        2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
        2018年度一般公共预算财政拨款支出3174.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出13.28万元,占0.42%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出2215.69万元,占69.79%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出58.08万元,占1.83%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出14.85万元,占0.47%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出772.75万元,占24.34%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出100.14万元,占3.15%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
        3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
        江北区经济和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为767.97万元,支出决算为3174.80万元,完成年初预算的413.40%,主要原因是人员经费支出较上年增加和项目经费预算追加等。其中:
        (1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为13.28万元,决算数大于预算数的主要原因编外和招商人员支出功能分类科目调整。
        (2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2018年年初预算为37.25万元,2018年决算为2215.69万元,完成年初预算的5948.16%,决算数大于预算数的主要原因是江北区综合视频监控项目经费、综治中心信息化项目经费年中预算追加。
        (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2018年年初预算为40.74万元,2018年决算为41.49万元,完成年初预算的101.84%,决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整等预算追加支付。
        (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2018年年初预算为16.3万元,2018年决算为16.59万元,完成年初预算的101.78%,决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整等预算追加支付。
        (5)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项),2018年年初预算为0万元,2018年决算为14.85万元,决算数大于预算数的主要原因是节能量审核及能源监察招投标等中介机构费用年中预算追加。
        (6)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项),2018年年初预算为185.26万元,2018年决算为270.52万元,完成年初预算的146.02%,决算数大于预算数的主要原因是单位行政人员考核奖等预算指标年中追加。
        (7)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行业监管(项),2018年年初预算为277.64万元,2018年决算为328.87万元,完成年初预算的118.45%,决算数大于预算数的主要原因是江北区能源监察中心事业人员考核奖等预算指标年中追加。
        (8)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项),2018年年初预算为118.00万元,2018年决算为98.85万元,决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。
        (9)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项),2018年年初预算为0万元,2018年决算为74.52万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政经费补助预算追加,用于2017年度江北区企业上云补助项目支出。
        (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2018年年初预算为92.78万元,2018年决算为100.14万元,完成年初预算的107.93%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整等预算追加支付。 
        (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        江北区经济和信息化局2018年一般公共预算财政拨款基本支出770.89万元,其中:
        人员经费732.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;
        公用经费38.52万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、印刷费、幼托费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
        (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
        本单位2018年无政府性基金财政拨款支出。
        (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
        2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.00万元,支出决算为0.35万元,完成预算的11.67%, 其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算的11.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。
        2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
        2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少4.95万元,主要原因是本年度外事部门未安排区经信局因公出国计划和实际工作;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0万元;公务接待费支出决算为0.35万元,占100%,与2017年度相比,减少0.1万元,主要原因是接待批次减少。具体情况如下:
        (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
        (2)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费。
        (3)公务接待费:年初预算数为3.00万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的11..67%,主要用于接待武汉大学测绘学院等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计16人次。外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。其他国内公务接待支出0.35万元,用于接待武汉大学测绘学院。接待16人次,1批次。
        (九)部门预算绩效情况说明
        1.2018年度江北区经济和信息化局0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
        2.部门决算中项目绩效自评情况:无
        3.以江北区经济和信息化局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无
        (十)其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费支出情况
        2018年度江北区经济和信息化局本级机关运行经费一般公共预算支出38.52万元,比上年度减少1.79万元,下降4.44%,主要原因是切实采取措施,严格控制和压缩公用经费支出。
        2.政府采购支出情况
        2018年度江北区经济和信息化局本级政府采购支出总额2.03万元,其中:政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
        3.国有资产占有使用情况
        截至2018年12月31日,江北区经济和信息化局本级共有车辆 0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
        四、名词解释
        1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
        6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
        8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
        9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:江北区经济和信息化局2018年度部门决算公开表.xls