索引号 330205000D/2019-30445
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区房屋征收管理服务中心
生成日期 2019-08-19 公开方式 主动公开
宁波市江北区旧城改造办公室2018年度部门决算

一、宁波市江北区旧城改造办公室概况

(一)部门职责

1.负责制定城中村改造和非成套房改造、城乡环境综合整治以及北高教园区项目建设推进工作计划并组织实施;

2.负责完成城中村改造地块、非成套房改造地块的前期开发任务;

3.负责城中村改造地块及非成套房改造地块的日常管理和配套建设项目的核算;

4.负责城中村改造地块及非成套房改造地块的日常管理和配套建设项目的核算;

5.负责北高教园区项目建设的征地拆迁、安置房建设管理等协调工作;

6.负责区委、区府交办的其他工作任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市江北区旧城改造办公室部门决算包括:局本级决算。

没有纳入宁波市江北区旧城改造办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位

二、宁波市江北区旧城改造办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区旧城改造办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计166.75万元,与2017年度相比,收、支总计各减少59.84万元,下降26.41%。主要原因是:人员调出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计166.75万元;包括财政拨款收入166.75万元(其中,一般公共预算166.75万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计166.75万元,其中基本支出166.75万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计166.75万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少59.84万元,下降26.41%。主要原因是人员调出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出166.75万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少59.84万元,下降26.41%。主要原因是人员调出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出166.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出12.11万元,占7.26%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出129.79万元,占77.83%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出24.85万元,占14.90%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.78万元,支出决算为166.75万元,完成年初预算的96.51%,主要原因是基数调整,事业编制人员取消车贴补助。其中:

1.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2018年年初预算为134.56万元,2018年支出决算为129.79万元,完成年初预算的96.46%,决算数小于预算数的主要原因事业编制人员取消车贴补助。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为24.99万元,2018年支出决算为24.85万元,完成年初预算的99.44%,决算数小于预算数的主要原因基数调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为9.39万元,2018年支出决算为8.64万元,完成年初预算的92.01%,决算数小于预算数的主要原因是由于基数调整。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2018年年初预算为3.84万元,2018年决算为3.47万元,完成年初预算的90.36%,决算数小于预算数的主要原因由于基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出166.75万元,其中:

人员经费151.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费15.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

没有。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

没有。

(九)部门预算绩效情况说明

没有。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出15.13万元,比年初预算数减少2.66万元,下降14.95%,主要原因是人员调出。

2.政府采购支出情况。

没有。

3.国有资产占有使用情况。

没有。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 附件:宁波市江北区旧城改造办公室2018年度部门决算公开(汇总).pdf