索引号 330205000D/2019-30444
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区房屋征收管理服务中心
生成日期 2019-08-19 公开方式 主动公开
宁波市江北区房屋征收办公室2018年度部门决算

一、宁波市江北区房屋征收办公室概况

(一)部门职责

执行国家、省、市有关土地征收、城乡房屋征收及安置的政策和法规,拟订和完善江北区的有关政策规定;负责江北区征地拆迁工作年度计划的编制、有关手续报批及经费审核结算等工作;负责组织全区的土地征收工作,指导、协调房屋征收工作,加强对拆迁安置房源使用情况的监督和管理,做好考核等工作;负责征地拆迁安置政策的宣传及人员的培训,提供征地拆迁安置有关政策的咨询服务工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市江北区房屋征收办公室部门决算包括:局本级决算。

没有纳入宁波市江北区房屋征收办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位

二、宁波市江北区房屋征收办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区房屋征收办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计443.19万元,与2017年度相比,收、支总计各减少1.09万元,下降0.25%。主要原因是人员基数调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计443.19万元;包括财政拨款收入443.19万元(其中,一般公共预算443.19万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计443.19万元,其中基本支出382.85万元,占86.38%;项目支出60.34万元,占13.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计443.19万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1.09万元,下降0.25%。主要原因是人员基数调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出443.19万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.09万元,下降0.25%。主要原因是人员基数调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出443.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出24.17万元,占5.45%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出33.15万元,占7.48%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出341.60万元,占77.08%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出44.27万元,占9.99%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为477.08万元,支出决算为443.19万元,完成年初预算的92.90%,主要原因是多功能化区级“阳光征收”公开平台建设中有18.08万元因项目未完工,需到2019年支付及厉行节约,压缩开支。其中:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2018年年初预算为357.41万元,2018年决算为341.60万元,完成年初预算的95.58%, 决算数小于预算数的主要原因人员调整。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为44.27万元,2018年决算为为44.27万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为23.68万元,2018年决算为为23.68万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为9.47万元,2018年决算为9.47万元,完成年初预算的100%。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为40万元,2018年决算为21.92万元,完成年初预算的54.80%,决算数小于预算数的主要原因是多功能化区级“阳光征收”公开平台建设中有18.08万元因项目未完工,需到2019年支付;一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2018年年初预算为2.25万元,2018年决算为2.25万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出382.85万元,其中:人员经费355.56万元,主要包括:本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

没有。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.71万元,支出决算为0.71万元,完成预算的100.00%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少1.3万元,下降100%,主要原因是区委、区政府统筹安排;公务接待费支出决算为0.71万元,占100.00%,与2017年度相比,增加0.17万元,增长30.19%,主要原因是开展工作需要。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0.71万元,支出决算为0.71万元,完成年初预算的100.00%。主要用于接待禹城市政府办公室及国务院办公厅政务公开等支出。决算数小于等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次,累计46人次。

其他国内公务接待支出0.71万元,主要用于接待禹城市政府办公室及国务院办公厅政务公开等支出。接待46人次,4批次。

(九)部门预算绩效情况说明

没有。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出27.29万元,比年初预算数减少11.24万元,下降29.39%,主要原因是厉行节约,压缩公用开支。

2.政府采购支出情况。2018年度宁波市江北区房屋征收办公室政府采购支出总额0.47万元,其中:政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

没有。

3.国有资产占有使用情况。

没有。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:宁波市江北区房屋征收办公室2018年度部门决算公开(汇总).pdf