索引号 330205000X/2019-30414
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区行政服务中心(审管办、公管办)
生成日期 2019-08-19 公开方式 主动公开
宁波市江北区行政服务中心2018年度部门决算

一、宁波市江北区行政服务中心概况

(一)主要职能

1.深化行政审批制度改革工作,做好行政审批事项清理和运作制度改革,审定政府各工作部门、法律法规授权的组织制定行政审批的各项规章制度和行政审批事项的办理流程;

2.研究创新行政服务方式和工作机制,制订并实施行政审批事项的统一办理或联合办理、集中办理运作程序,提高行政服务效能;

3.制定实施行政服务中心及其分中心各项规章制度、管理办法,指导行政服务分中心的行政审批服务工作。对办事窗口和工作人员的日常管理、考核和服务技能培训工作;

4.会同有关部门受理并及时处理公民、法人和其他组织对窗口及其工作人员的评议、投诉。

5.组织制订并贯彻实施公共资源交易平台的管理制度,依法采取招标等市场化公平竞争的方式,监管竞标交易事务办理服务机构履行职能情况,进行政府统一的规范运作;

6.审定、制订竞标交易细则、责任追究制度,及时、准确地向社会公开发布公共资源交易的相关信息,建立并管理全区统一的综合性评标专家库,协调解决公共资源交易运行过程中遇到的具体问题;

7.按照“便民、透明、高效”原则,建设、管理和维护公共资源交易平台,协调处理各类竞标交易活动中产生的争议、纠纷和投诉;

8.指导各街道(镇)、园区的“公共资源交易分中心”的业务工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市江北区行政服务中心部门决算即为本级决算,无下属单位。

二、宁波市江北区行政服务中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区行政服务中心2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区行政服务中心2018年度收、支总计919.33万元。与2017年相比,收、支总计增加188.12万元,增长26%。主要原因是:当年增加服装购置费、不动产登记临时办理点信息化设备和办公家具采购经费等一次性经费项目。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计918.73万元;包括财政拨款收入918.73万元(其中,一般公共预算918.73万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计918.73万元,其中基本支出467.73万元,占50.9%;项目支出451.00万元,占49.1%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出730.43万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出96.46万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出38.67万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出53.17万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出918.73万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区行政服务中心2018年度财政拨款收、支总计919.33万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加188.12万元,增长26%。主要原因是:当年增加服装购置费、不动产登记临时办理点信息化设备和办公家具采购经费等一次性经费项目。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区行政服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出918.73万元,占本年支出合计的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加188.12万元,增长26%。主要原因是:当年增加服装购置费、不动产登记临时办理点信息化设备和办公家具采购经费等一次性经费项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出918.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出730.43万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出96.46万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出38.67万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出53.17万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区行政服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算890.18万元,支出决算为918.73万元,完成年初预算的103%,主要原因是年中申请增加了不动产登记临时办理点信息化设备和办公家具采购经费这两项一次性经费项目。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为384万元,2018年支出决算为354.54万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因经常性项目坚持厉行节约,一次性项目严格公开招投标,节省了部分开支。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为277.72万元,2018年支出决算为375.89万元,完成年初预算的135%,决算数大于预算数的主要原因年内事业在编人员增加,考核奖结算等人员经费项目调整核拨增加。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为129.48万元,2018年支出决算为96.46万元,完成年初预算的74%,决算数小于预算数的主要原因信息化设备、服务项目采购公开比价、厉行节约。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为23.76万元,2018年支出决算为27.61万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因年内事业在编人员增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为9.5万元,2018年支出决算为11.06万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因年内事业在编人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为44.78万元,2018年支出决算为53.17万元,完成年初预算的119%,决算数大于预算数的主要原因年内事业在编人员增加及公积金当年基数上调增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区行政服务中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出467.73万元,其中:

人员经费413.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费54.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区行政服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是没有。其中:

****(类)****(款)****(项)。2018年年初预算为****万元,2018年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于) 预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。2018年年初预算为****万元,2018年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于) 预算数的主要原因……。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.85万元,支出决算为1.84万元,完成预算的47.8%,其中:因公出国(境)费用支出决算为1.72万元,完成预算的93.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算的6.0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少0.37万元,下降17%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算1.72万元,比上年决算数下降9%。主要用于机关人员赴台交流考察的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是经费控制。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算0.12万元,比上年决算数下降61%。主要用于接待全国政务公开上级考察部门等支出。减少的主要原因是接待人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计9人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是单位已实行车改,不存在此项费用。

(九)部门预算绩效情况说明 

1.2018年度宁波市江北区行政服务中心服装购置项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算32万元,实际支出31.28万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:良好

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:良好。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度江北区行政服务中心本级1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出48.43万元,比上年度减少6.18万元,下降11%,主要原因是办公厉行节约。

2.政府采购支出情况

2018年度江北区行政服务中心本级及所属各单位政府采购支出总额169.39万元,其中:政府采购货物支出149.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.82万元。授予中小企业合同金额169.39万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,江北区行政服务中心本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置相级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除各项外用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

宁波市江北区行政服务中心2018年度部门决算.xls