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索引号 2951459/2019-30426
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 公安江北分局
生成日期 2019-08-19 公开方式 主动公开
宁波市公安局江北分局2018年度部门决算

一、宁波市公安局江北分局概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行省、市有关公安工作的方针、政策、法律、法规、部署、指导全区公安工作。

2. 主管全区各类刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒等工作。

3. 依法监督指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业保卫组织的建设。      

4.主管并指导全区公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,组织协调对重、特大治安事件突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。      

5.指导全区消防管理工作,依法进行消防监督。      

6.主管全区计算机信息系统的安全保护和安全监察工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,公安局江北分局部门预算为局本级预算和江北区政法委预算。

无纳入宁波市公安局江北分局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、宁波市公安局江北分局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市公安局江北分局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计34016.78万元,与2017年度相比,收入总计各增加1529.36万元,增长4.71%。主要原因是:部分17年人员经费于18年收入。2018年度支出总计33921.71万元,与2017年度相比,支出总计增加2449.1万元,增长7.78%。主要原因是:部分17年人员开支于18年支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计34016.78万元;包括财政拨款收入33588.55万元(其中,一般公共预算33588.55万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.74%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。上年结转收入428.23万元,占总收入1.26 %。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计33921.71万元,其中基本支出24082.2万元,占70.99%;项目支出9839.51万元,占29.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计33588.55万元,与2017年相比,财政拨款收入总计增加2126.43万元,增长6.76%。主要原因是:部分17年人员经费于18年收入。2018年度财政拨款支出总计33588.55万元,与2017年相比,财政拨款支出总计增加2126.43万元,增长6.76%。主要原因是:部分17年人员开支于18年支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出33588.55万元,占本年支出合计的99.02%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2126.43万元,增长6.76%。主要原因是:部分17年人员开支于18年支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出33588.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出48.38万元,占0.14%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出29297.39万元,占87.22%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出202.79万元,占0.60%;文化体育与传媒(类)支出3.00万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出1,680.11万元,占5.00%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出2,356.88万元,占7.02%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33287.37万元,支出决算为33588.55万元,完成年初预算的100.9%,主要原因是单位年中公安中央转移支付专项业务经费下拨使用。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为33万元,2018年决算为33万元,决算数与预算数相等。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2018年年初预算为9万元,2018年决算为6.48万元,决算数小于预算数的主要原因是因为人员聘用期未达全年。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政事务管理(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为8.9万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加平安综治专项经费8.9万元。

公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)。2018年年初预算为742.8万元,2018年决算为857.8万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加消防业务经费80万元,伙食补助35万元。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2018年年初预算为19117.1万元,2018年决算为19115.21万元,决算数与预算数基本一致。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为8284.84万元,2018年决算为8314.36万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加中央转移支付项目资金,用于公安办案设备购置及办案业务经费支出。

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2018年年初预算为257.1万元,2018年决算为255.4万元,决算数小于预算数的主要原因当年度危险品销毁经费支出有所减少。

公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。2018年年初预算为108.2万元,2018年决算为88.55万元,决算数小于预算数的主要原因举报破案奖励经费支出减少。

公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2018年年初预算为80万元,2018年决算为81.62万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加禁毒专项补助经费。

公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项)。2018年年初预算为200元,2018年决算为200万元,决算数与预算数相等。

公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)。2018年年初预算为25万元,2018年决算为24.98万元,决算数与预算数基本一致。

公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)。2018年年初预算为200万元,2018年决算为178.74万元,决算数小于预算数的主要原因当年度网络运行费用支出减少。

公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。2018年年初预算为184.27万元,2018年决算为180.72万元,决算数小于预算数的主要原因当年度日常运行经费支出减少。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为4.56万元,2018年决算为202.79万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加全区社会视频监控资源整合建设经费200万元。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为3万元,2018年决算为3万元,决算数与预算数相等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为1201.13万元,2018年决算为1199.72万元,决算数与预算数一本一致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为480.46万元,2018年决算为480.4万元,决算数与预算数基本一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为2356.91万元,2018年决算为2356.88万元,决算数与预算数基本一致。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出24082.2万元,其中:

人员经费20832.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费3249.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为594.69万元,支出决算为506.11万元,完成预算的85.10%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年公安业务交流招待较上一年度有所减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少7.27万元,下降100%,主要原因是本年度无出国(境)活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为503.24万元,占99.43%,与2017年度相比,增加53.48万元,增长11.9%,主要原因是18年度包含部分17年度公务用车购置费用;公务接待费支出决算为2.87万元,占0.57%,与2017年度相比,减少3.19万元,下降52.64%,主要原因是今年公安业务交流招待较上一年度有所减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为546.69万元,支出决算为503.24万元,完成年初预算的92.05%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行经费节约控制。

公务用车购置支出131.50万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的5辆公务用车;

公务用车运行维护费支出371.74万元,主要用于办案、巡逻、接处警等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为113辆。

(3)公务接待费年初预算数为48.00万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的5.98%。主要用于接待外地公安办案招待及其他单位工作交流等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是今年公安业务交流招待较上一年度有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次,累计159人次。

外宾接待支出0万元,;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.87万元,主要用于接待外地公安办案招待及其他单位工作交流等支出等支出。接待159人次,13批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,宁波市公安局江北分局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出3249.67万元,比年初预算数减少2.48万元,减少0.07%,与年初预算基本持平。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1898.18万元,其中:政府采购货物支出747.05万元、政府采购工程支出179.73万元、政府采购服务支出971.4万元。授予中小企业合同金额1898.18万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,宁波市公安局江北分局本级共有车辆113辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车83辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他人力资源事务方面的支出。

14. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项):指反映用于消防部队的支出。

16.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指公安事务及管理的基本支出。

17.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指公安事务及管理未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指反映公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡特警、派出所、110等方面的支出。

19.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):指反映公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

20.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指反映公安机关开展禁毒工作的支出。

21.公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项):指反映公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

22.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证(项):指反映公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

23.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指反映公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

24.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

25.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。

26.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映除图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理以外其他用于文化方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市公安局江北分局2018年度部门决算公开表.xls