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索引号 330205000C/2019-30355
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区招商局
生成日期 2019-08-16 公开方式 主动公开
宁波市江北区招商局2018年度部门决算

一、宁波市江北区招商局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关招商引资的法律、法规和政策;研究分析招商引资工作中的重大问题,提出政策措施和建议。

2.拟订全区招商引资发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;做好年度招商引资目标任务的分解和考核工作。

3.管理、指导全区招商引资工作,并协调处理有关事宜。

4.负责全区重大招商活动的组织、协调和实施;指导并协调重大招商引资项目的对接、洽谈工作;跟踪、推进和汇总全区招商引资项目。

5.负责全区招商引资信息的收集、整理、分析、发布和业务统计工作;负责建立招商资源信息平台和投资信息交流制度;负责全区招商人员的培训、业务指导工作。

6.负责区招商工作领导小组办公室的日常工作。

7.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市江北区招商局厅(局)部门决算包括:本级决算。

二、宁波市江北区招商局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区招商局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区招商局厅(局)2018年度收、支总计1,262.77万元。与2017年相比,收、支总计增加427.97万元,增长51.27%。主要原因是:2018年3月起,江北区向北京、深圳、上海等重点区域开展驻点招商引智工作。专项经费单独设立科目由区招商局管理。在招商局列支。故造成增浮较大。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,262.77万元;包括财政拨款收入1,262.77万元(其中,一般公共预算1,262.77万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,262.77万元,其中基本支出481.51万元,占38.1%;项目支出781.26万元,占61.9%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,158.84万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出39.55万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出64.38万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,262.77万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区招商局厅(局)2018年度财政拨款收、支总计1,262.77万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加427.97万元,增长51.27%。主要原因是:2018年3月起,江北区向北京、深圳、上海等重点区域开展驻点招商引智工作。专项经费单独设立科目由区招商局管理。在招商局列支。故造成增浮较大。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区招商局厅(局)2018年度一般公共预算财政拨款支出1,262.77万元,占本年支出合计的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加427.97万元,增长增长51.27%。主要原因是:2018年3月起,江北区向北京、深圳、上海等重点区域开展驻点招商引智工作。专项经费单独设立科目由区招商局管理,在招商局列支,故造成增浮较大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,262.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,158.84万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出39.55万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出64.38万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区招商局厅(局)2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算940.12万元,支出决算为1,262.77万元,完成年初预算的134.32%,主要原因是江北区向北京、深圳、上海等重点区域开展驻点招商引智工作。专项经费单独设立科目由区招商局管理。在招商局列支。故造成增浮较大。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2018年年初预算为552.5万元,2018年支出决算为781.26万元,完成年初预算的141.4%, 决算数大于预算数的主要原因江北区向北京、深圳、上海等重点区域开展驻点招商引智工作。专项经费单独设立科目由区招商局管理。在招商局列支。故造成增浮较大。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为292.34万元,2018年支出决算为377.58万元,完成年初预算的129.16%,决算数大于预算数的主要原因2018年人员调动新增2名事业人员。调入一名副处级领导干部。

社会保障服务和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)。2018年年初预算为26.39万元,2018年支出决算数为28.25万元,完成年初预算数的107.05%,决算数大于预算数的主要原因2018年人员调动新增2名事业人员。调入一名副处级领导干部。

社会保障服务和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出(项)。2018年年初预算为10.56万元,2018年支出决算数位11.3万元,完成年初预算数的107%,决算数大于预算数的主要原因2018年人员调动新增2名事业人员。调入一名副处级领导干部。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为58.42万元。2018年支出决算数位64.38万元,完成年初预算数的110.2%,决算数大于预算数的主要原因2018年人员调动新增2名事业人员。调入一名副处级领导干部。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区招商局厅(局)2018年一般公共预算财政拨款基本支出481.51万元,其中:

人员经费457.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人家庭补助支出等;

公用经费23.90万元,主要包括:办公费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等;

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

江北区招商局2018年年初没有安排政府性基金拨款,当年也无政府性基金支出。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53.04万元,支出决算为53.04万元,完成预算的100.0%,其中:因公出国(境)费用支出决算为9.41万元,完成预算的100.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为43.63万元,完成预算的100.0%。2018年度“三公”经费支出决算数与年初预算数基本持平

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加6.41万元,增长13.75%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算9.41万元,比上年决算数增长10.19%。主要用于机关及下属预算单位人员参加市政府及区政府统筹安排的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加主要原因是2018年度出国访问国家较上年度有所区别。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元, 2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为43.63万元,支出决算为43.63万元,完成年初预算的100.00%。主要用于接待主要用于接待招商引资过程中的客商接待费用等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是北京、深圳、上海各派驻点的招商公务接待费均在招商局中列支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待380批次,累计3,750人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出43.63万元,主要用于各个地区客商的接待及北京、上海、深圳驻点地的客商接待。接待3,750人次,380批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度宁波市江北区招商局厅(局)XX项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度江北招商局本级机关运行经费一般公共预算支出23.9万元,比上年度增加7.75万元,增长32.43%,主要原因是人员增加。招商引资驻点小组接待客商增加公务接待增加。

2.政府采购支出情况

2018年度招商局本级及所属各单位政府采购支出总额13.46万元,其中:政府采购货物支出13.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中,授予小微企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,招商局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

宁波市江北区招商局收入支出决算总表.xls