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索引号 99833108/2019-30357
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区市场监管局
生成日期 2019-08-16 公开方式 主动公开
宁波市江北区市场监督管理局2018年度部门决算

一、宁波市江北区市场监督管理局概况

区市场监督管理局是区政府工作部门,为正局级,挂区知识产权局牌子。

(一)主要职能

1、负责市场综合监督管理。组织实施有关市场监督管理法律法规,制定有关政策、标准。组织实施质量强区战略、食品安全战略、药品安全战略、标准化战略和知识产权战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。负责、指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作,扶持个体、民营经济发展。牵头推进有利于人才创业创新的商事制度改革,支持人才创业发展。负责行业人才综合管理和服务工作,引导人才参与标准制定(修订)工作。

3、负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

4、负责实施市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央和省市关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神。规范市场监管行政执法行为。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织、指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销,侵犯商标、专利知识产权和制售假冒伪劣行为。参与制定农贸市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制,规范商品交易市场、农贸市场秩序,指导商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。指导实施公平竞争审查制度,承担上级交办的垄断案件协查工作。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织、指导开展消费维权工作,推进消费环境建设。

6、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设,统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全区工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定、实施食品安全重大政策。负责全区食品安全应急体系建设,组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。承担区食品安全委员会的日常工作。

10、负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制,防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。

11、负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理。监督实施国家药品、医疗器械、化妆品的标准、技术规范和分类管理制度。配合实施国家基本药物目录。协助省市药品监管部门实施药品、医疗器械、化妆品生产环节的许可、检查和处罚,以及药品医疗器械互联网信息服务许可、检查和处罚。组织第一类医疗器械产品生产备案、检查和处罚,药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚的具体工作。承担省市药品监管部门委托下放的许可、备案事项办理及监督管理。组织实施执业药师资格准入制度,指导监督执业药师注册工作。

12、负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品、医疗器械、化妆品质量抽检及不良反应(事件)的监测、评价和处置工作,监督实施产品召回制度。

13、负责统一管理计量和标准化工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。

14、组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。配合指导协调认证与检验检测行业发展,规范认证与检验检测活动。

15、负责知识产权监督管理。拟订并组织实施知识产权创造、保护、运用、管理、服务的政策、规划,建设完善知识产权保护体系、公共服务体系,负责商标、专利执法,保护知识产权,促进知识产权创造和运用。

16、按照规定承担应对技术性贸易措施有关工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市江北区市场监督管理局部门决算包括:局本级决算、所属江北区消费者权益保护委员会决算。

二、宁波市江北区市场监督管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区市场监督管理局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区市场监督管理局2018年度收、支总计7,508.50万元。与2017年相比,收、支总计增加305.54万元,增长4.24%。主要原因是社保、公积金基数调整以及工资改革导致的人员支出增加和当年度专项补助资金用于企业政策性奖励等追加导致的项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,508.50万元;包括财政拨款收入7,508.50万元(其中,一般公共预算7,508.50万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,508.50万元,其中基本支出6,034.18万元,占80.4%;项目支出1,474.32万元,占19.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出6,087.27万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出137.12万元、文化体育与传媒支出7.50万元、社会保障和就业支出405.80万元、医疗卫生与计划生育支出229.15万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出107.00万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出534.66万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7,508.50万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区市场监督管理局2018年度财政拨款收、支总计7,508.50万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加305.54万元,增长4.24%。主要原因是社保、公积金基数调整以及工资改革导致的人员支出增加和当年度专项补助资金用于企业政策性奖励等追加导致的项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出7,508.50万元,占本年支出合计的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加305.54万元,增长4.24%。主要原因是社保、公积金基数调整以及工资改革导致的人员支出增加和当年度专项补助资金用于企业政策性奖励等追加导致的项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,508.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6,087.26万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出137.12万元、文化体育与传媒(类)支出7.50万元、社会保障和就业(类)支出405.80万元、医疗卫生与计划生育(类)支出229.15万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出107.00万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出534.66万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5881.30万元,支出决算为7,508.50万元,完成年初预算的127.67%,主要原因是部分人员经费和项目经费在年中追加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2018年初预算数为300.00万元,2018年度决算数为345.00万元。当年执行完成年初预算的115%,决算数大于预算数主要原因是我局编外聘用人员在当年度增人增资。

(2)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为3447.00万元,2018年决算为4649.65万元,完成年初预算的134.89%,决算数大于预算数的主要原因是年度行政人员工资调整以及社保公积金基数调整暂未纳入年初预算,需要等调整完后进行预算追加。

(3)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出。2018年年初预算为428.00万元,2018年末执行数为448.07万元,完成年初预算的104.69%,决算数大于预算数主要原因是部分扶持经济发展类项目经费需根据上级评审结果进行下达。

(4)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是信息化建设在年中进行预算追加,主要用于企业监管等系统的建设。

(5)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务(项)支出。2018年年初预算为307.82万元,2018年决算为212.91万元,完成年初预算的69.17%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目在本年度未完结,延伸至下一年度继续执行。

(6)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为94.23万元,2018年决算为99.07万元,完成年初预算的105.14%,决算数大于预算数主要原因是当年度事业人员工资调整以及社保公积金基数调整暂未纳入年初预算,需要等调整完后进行预算追加。

(7)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为45.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是部分对企业的专项补助资金经费需根据上级评审结果进行下达。

(8)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为40.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是部分对企业的专项补助资金经费需根据上级评审结果进行下达。

(9)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。2018年年初预算为239.00万元,2018年决算为237.56万元,完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作完成后经费结余,已返还财政。

(10)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为137.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在年中进行预算追加了项目经费,是针对企业的政策性补贴专项经费。

(11)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为7.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是当年度临时追加的专项补助资金,用于辖区农贸市场触摸屏配置及维护和公益广告的制作。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为288.35万元,2018年决算为289.86万元,完成年初预算的100.52%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员增减和工资调整导致与年初预算有些微增加。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为115.34万元,2018年决算为115.94万元,完成年初预算的100.52%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员增减和工资调整导致与年初预算有些微增加。

(14)医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。2018年年初预算为162万元,2018年决算为229.15万元,完成年初预算的141.45%,决算数大于预算数的主要原因是当年度追加了上级批复的专项资金,用于增配食品快速检测车辆及相关装备,满足日益增长的日常检查快检需求。

(15)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2018年年初预算为0.15万元,为上一年度结余的结转,2018年决算为107.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是当年度临时追加的专项补助资金,用于中小企业政策性补助。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为449.41万元,2018年决算为534.66万元,完成年初预算的118.97%,决算数大于预算数的主要原因是年度机关事业单位人员住房公积金缴费基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区市场监督管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,034.18万元,其中:

人员经费5,447.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费586.37万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区市场监督管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是2018年年初没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,当年度决算也无政府性基金支。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为87.34万元,支出决算为75.68万元,完成预算的86.7%,其中:因公出国(境)费用支出决算为11.58万元,完成预算的100.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为61.30万元,完成预算的86.6%;公务接待费支出决算为2.80万元,完成预算的55.9%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加44.79万元,增长145.00%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算11.58万元,比上年决算数增长85.58%。主要用于机关有关人员参加上级业务部门组织的出国的培训、学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是局本级当年度出国人员累计人次增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算2.80万元,比上年决算数下降12.77%。主要用于接待上级业务主管部门工作性调研、外地同行业的业务学习、沟通等支出。减少的主要原因是当年度接待总批次和总人数相较去年减少等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27批次,累计181人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算61.30万元,比上年决算数增长185.91%。其中,公务用车购置支出46.76万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车;公务用车运行维护费支出14.55万元,主要用于6辆执法车和3辆食品药品检测车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。增加的主要原因是根据上级要求,增配1辆食品快速检测车辆及相关装备,满足日益增长的日常检查快检需求。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2018年度宁波市江北区市场监督管理局0项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度宁波市江北区市场监督管理局本级1家行政单位以及所属江北区消费者权益保护委员会1家全额拨款事业单位的机关运行经费一般公共预算支出576.15万元,比上年度增加112.97万元,增长24.39%,主要原因一是增加了1辆公务用车的运行维护费,二是人员增加和职务变动导致的支出增加。

2.政府采购支出情况

2018年度宁波市江北区市场监督管理局本级及所属各单位政府采购支出总额182.32万元,其中:政府采购货物支出182.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,宁波市江北区市场监督管理局本级及所属各单位共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项):反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)质量技术与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出(类)质量技术与检验检疫事务(款)标准化管理(项):反映标准化管理方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)质量技术与检验检疫事务(款)其他质量技术与检验检疫事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

25.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协助配套等方面的支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政、事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表: 江北区市场监督管理局2018年度部门决算公开表.xls