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索引号 2951491/2019-30377
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区人力社保局
生成日期 2019-08-16 公开方式 主动公开
宁波市江北区人力资源和社会保障局(汇总)2018年度部门决算

一、宁波市江北区人力资源和社会保障局(汇总)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人力资源和社会保障工作规范性文件,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。

2.负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划,拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;编制全区机关和区属事业单位人员计划,监督检查计划执行情况;负责全区人力资源和社会保障方面的统计工作。

3.综合管理全区人才开发工作;会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施;拟订人力资源市场发展规划和人才流动政策。

4.负责促进就业创业工作;拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和援助制度;牵头拟订大中专毕业生就业创业政策,负责毕业生的就业创业指导和服务工作,建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定;统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5.负责统筹城乡社会保障体系;拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,逐步提高基金统筹层次;组织实施并监督检查全区各类社会保险的基本政策;会同有关部门拟订社会保险基金管理办法和监督制度,组织编制社会保险基金预决算草案;组织实施社会保险基金的预测预警分析并拟订应对措施;管理所属社会保险事业机构,负责社会保险服务体系建设。

6.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利政策;编报全区机关、事业单位工资计划;负责区属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作。

7.会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。

8.负责全区专业技术人员管理和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;归口博士后和留学人员管理工作;拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

9.负责引进国(境)外人才智力工作; 负责促进与国(境)外人才智力交流与合作。

10.会同有关部门拟订军队转业干部的安置计划并组织实施;负责自主择业军队转业干部的管理服务工作。

11.负责公务员综合管理工作;会同有关部门完善公务员管理办法;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;综合管理政府奖励、表彰工作;配合有关部门开展政府公务员绩效考核;承办区政府人事任免手续。

12.负责全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施,完善劳动关系协调机制;执行禁止非法使用童工政策;执行女职工、未成年工特殊劳动保护政策;执行完善工时制度和职工休息休假制度;组织实施劳动监察,协调劳动者维权,依法查处劳动违法案件。

13.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市江北区人力资源和社会保障局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属江北区人才市场管理办公室、江北区就业管理服务处、江北区社会劳动保险管理所、江北区社会医疗保险管理所、江北区社会保障卡管理服务中心和江北区机关事业社会保险办公室决算。

二、宁波市江北区人力资源和社会保障局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区人力资源和社会保障局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区人力资源和社会保障局(汇总)厅(局)2018年度收、支总计11,658.41万元。与2017年相比,收、支总计增加1858.75万元,增长18.9%。主要原因是:引进人才费用、就业补助费用等增长。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计11,656.87万元;包括财政拨款收入11,656.87万元(其中,一般公共预算11,656.87万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计11,658.41万元,其中基本支出4,020.08万元,占34.5%;项目支出7,638.33万元,占65.5%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出493.49万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出11.58万元、科学技术支出1,109.45万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出9,347.76万元、医疗卫生与计划生育支出191.68万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出8.43万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出29.00万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出467.03万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出11,656.87万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1.54万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区人力资源和社会保障局(汇总)2018年度财政拨款收、支总计11,656.87万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加1857.21万元,增长18.9%。主要原因是引进人才费用、就业补助费用等增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区人力资源和社会保障局(汇总)2018年度一般公共预算财政拨款支出11,656.87万元,占本年支出合计的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1857.21万元,增长18.9%。主要原因是引进人才费用、就业补助费用等增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,656.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出493.49万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出11.58万元、科学技术(类)支出1,109.45万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出9,346.22万元、医疗卫生与计划生育(类)支出191.68万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出8.43万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出29.00万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出467.03万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区人力资源和社会保障局(汇总)2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4799.44万元,支出决算为11,656.87万元,完成年初预算的242.88%,主要原因是政策性补贴年中追加,公积金基数调整和人员变动等。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算364万元,决算数大于预算数的主要原因高层次人才创业创新项目扶持资金和2017年高层次人才安家补助经费年中下达。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2018年年初预算为88.8万元,2018年支出决算为114.49万元,完成年初预算的128.93%,决算数大于预算数的主要原因2018年编外人员财政拨款由3.7万元增长至4.5万元。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因2017年度宁波市引进国外人才和技术资助项目经费年中下达。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为6.58万元,决算数大于预算数的主要原因优秀青年干部培训经费年中下达。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因宁波市领军和拔尖人才培养工程2017年入选人员资助经费年中下达。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1109.45万元,决算数大于预算数的主要原因高层次人才创业创新项目扶持、2017年度第一批引进培养创新型和紧缺型人才资助经费、江北人社便民服务掌上平台、江北人社办事掌上预约平台经费年中下达。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为739.45万元,2018年支出决算为1019.81万元,完成年初预算的137.91%,决算数大于预算数的主要原因机关人员年休假、津补贴年中追加以及人员调入等。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为13.98万元,完成年初预算的139.8%,决算数大于预算数的主要原因是最多跑一次后,仲裁档案、工伤文书邮寄费用年中追加。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。2018年年初预算为15.42万元,2018年支出决算为28.53万元,完成年初预算的185.02%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度社保征收信息化经费年中下达。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2018年年初预算为1363.53万元,2018年支出决算为1782.16万元,完成年初预算的130.7%,决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员调动、年休假等人员支出年中追加等。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。2018年年初预算为1.8万元,2018年支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是专职、兼职仲裁院办案补助经费按实际岗位追加下达。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2018年年初预算为759.52万元,2018年支出决算为907.55万元,完成年初预算的119.49%,决算数大于预算数的主要原因是第一批、第二批2016年度引进创新型和紧缺型人才资助经费年中下达。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为198.36万元,2018年支出决算为202.66万元,完成年初预算的102.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入、养老保险基数上调。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为79.35万元,2018年支出决算为81.07万元,完成年初预算的102.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入、养老保险基数上调。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。2018年年初预算为56万元,2018年支出决算为53.08万元,完成预算数的94.79%,决算数小于预算数的主要原因是小额贷款经办银行手续费按实列支。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2018年年初预算为850.03万元,2018年支出决算为5255.57万元,决算数大于预算数的主要原因是高校毕业生购房补贴年中追加、按实列支。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为200万元,2018年支出决算为191.68万元,完成年初预算的95.84%,决算数小于预算数的主要原因是离休干部的门诊、住院、卫生保健等医疗费用按实列支。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为8.49万元,2018年支出决算为8.43万元,完成年初预算的99.29%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、农民培训经费按实列支。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2018年年初预算为1万元,2018年支出决算为29万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年度在甬大学生生活补助年中追加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为427.69万元,2018年支出决算为467.03万元,完成年初预算的109.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入及公积金基数上调。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区人力资源和社会保障局(汇总)2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,018.54万元,其中:

人员经费3,760.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费257.65万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置以及信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区人力资源和社会保障局(汇总)2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.92万元,支出决算为6.92万元,完成预算的100.0%,其中:因公出国(境)费用支出决算为4.99万元,完成预算的100.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.94万元,完成预算的100.0%。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是出国境费用由区政府统筹安排控制,公务接待费用按实列支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加4.23万元,增长157.27%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算4.99万元,比上年决算数增长4.99万元。主要用于机关公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是2017年度无因公出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算1.94万元,比上年决算数下降28.08%。主要用于接待册亨县人社局职业技能培训、海外人才社区建设对接、上海交大校友企业家江北行等支出。减少的主要原因是厉行节约、控制公务接待支出总量。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次,累计114人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数相等。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,无公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度宁波市江北区人力资源和社会保障局(汇总)无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度宁波市江北区人力资源和社会保障局本级、所属江北区人才市场管理办公室、江北区就业管理服务处、江北区社会劳动保险管理所、江北区社会医疗保险管理所、江北区社会保障卡管理服务中心和和江北区机关事业社会保险办公室等7家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出247.70万元,比上年度增加16.31万元,增长7.05%,主要原因是新晋公务员考录和人员调入。

2.政府采购支出情况

2018年度宁波市江北区人力资源和社会保障局本级及所属各单位政府采购支出总额87万元,其中:政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出32万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额87万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,宁波市江北区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

15.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指其他用于教育方面的支出。

16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他各项用于科技方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):指劳动保障监察事务支出。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

29.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表:宁波市江北区人力资源和社会保障局2018决算公开表