您的位置:
首页
>江北区政府政务公开>财政信息>财政预决算、三公经费>区应急管理局
索引号 768511246/2019-30289
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区应急管理局
生成日期 2019-08-14 公开方式 主动公开
江北区安监局2018年部门决算

一、宁波市江北区安全生产监督管理局概况

(一)主要职能

1.贯彻落实安全生产和职业卫生的法律、法规、规章和政策;组织起草安全生产和职业卫生监管规范性文件,经批准后组织实施;研究提出全区安全生产政策建议和规划;分析和预测全区安全生产形势,发布安全生产信息;协调解决安全生产重大问题;组织指导全区安全生产新闻和宣传工作。

2.承担全区安全生产综合监督管理责任。监督检查、指导协调区级有关部门和街道(镇)的安全生产工作;牵头负责区级有关部门及街道(镇)的安全生产目标管理责任制相关工作;组织推进安全生产标准化、隐患排查治理、诚信机制和信息化建设;组织全区性安全生产检查、专项督查和专项整治工作;指导协调安全生产产业政策、资金投入、先进技术推广、技术改造等工作。

3.承担全区工矿商贸行业安全生产和职业卫生监督管理责任。按照分级、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸行业贯彻执行安全生产和职业卫生法律、法规、规章、标准情况,依法查处工矿商贸生产经营单位违反安全生产、职业卫生法律法规的行为;推进工矿商贸行业安全生产标准化、隐患排查和诚信机制建设等工作。

4.负责监督检查新建、改建、扩建工程项目安全(职业病防护)设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”);负责用人单位职业危害项目申报工作的监督管理;依法负责安全生产(职业卫生)检测检验、安全(职业卫生)评价、安全(职业卫生)培训、安全咨询等社会中介组织资质认定前的审查和监督管理工作。

5.负责全区危险化学品、矿山和烟花爆竹生产经营单位安全生产行政许可及监督管理工作;负责职业卫生安全相关行政许可工作;负责危险化学品、烟花爆竹安全监督管理综合工作;组织相关部门建立职业卫生监管工作协调机制。

6.组织指导全区安全生产和职业卫生教育培训工作;依法组织实施生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格和特种作业人员(特种设备作业人员除外)操作资格的考核工作;监督检查生产经营单位的安全生产和职业卫生培训工作;依法做好注册安全工程师管理服务工作。

7.负责工矿商贸行业安全生产应急管理综合工作。  

8.依法承担和督促指导生产安全事故调查处理工作;组织查处职业危害事故。

9.依法负责全区安全生产和职业卫生的统计分析工作。

10.组织开展安全生产工作的对外交流与合作。

11.指导安全生产、职业卫生相关协会、学会业务工作。

12.依法履行安全生产和职业卫生法律法规规定的其他职责。

13.承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市江北区安全生产监督管理局部门决算包括:本级决算。

二、宁波市江北区安全生产监督管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区安全生产监督管理局2018年度收、支总计1,178.69万元。与2017年相比,收、支总计增加219.87万元,增长22.93%。主要原因是:安全生产社会化服务专项经费支出比2017年增加了三个季度及考核结算。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,178.69万元;包括财政拨款收入1,178.69万元(其中,一般公共预算1,178.69万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,178.69万元,其中基本支出873.18万元,占74.1%;项目支出305.51万元,占25.9%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出11.90万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出5.62万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出61.48万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出1,010.27万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出89.42万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,178.69万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区安全生产监督管理局2018年度财政拨款收、支总计1,178.69万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加219.87万元,增长22.93%。主要原因是:安全生产社会化服务专项经费支出比2017年增加了三个季度及考核结算。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,178.69万元,占本年支出合计的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加219.87万元,增长22.93%。主要原因是:安全生产社会化服务专项经费支出比2017年增加了三个季度及考核结算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,178.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11.90万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出5.62万元、科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出61.48万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出1,010.27万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出89.42万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1067.7万元,支出决算为1,178.69万元,完成年初预算的110.4%,主要原因是考核奖、年休假等预算指标年中追加。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2018年年初预算为11.9万元,2018年支出决算为11.9万元,完成年初预算100%。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为5.62万元,决算数大于预算数的主要原因该项目为江北区干部教育培训鹰燕计划内的培训项目,为年中申请的项目经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年年初预算为45.4万元,2018年支出决算为44.02元,完成年初预算的96.97%,决算数小于预算数的主要原因为人员调动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年年初预算为18.16万元,2018年支出决算为17.46元,完成年初预算的96.15%,决算数小于预算数的主要原因为人员调动。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)2018年年初预算为514.38万元,2018年支出决算为708.48元,完成年初预算的137.74%,决算数大于预算数的主要原因为考核奖、年休假等预算指标年中追加。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为5.5万元,2018年支出决算为5.37元,完成年初预算的97.64 %。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)2018年年初预算369.43万元,2018年支出决算为279.23元,完成年初预算的75.6%,决算数小于预算数的主要原因全区聘用兼职安全员经费、中小企业安全服务顾问费经由预算指标划拨给各街道,无法体现在预算报表内。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)2018年年初预算18万元,2018年支出决算为17.19元,完成年初预算的95.5%,决算数小于预算数的主要原因危化企业补助项目中有一家企业未达到补助标准。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年年初预算83.16万元,2018年支出决算为89.42元,完成年初预算的108.53%,决算数大于预算数的主要原因基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区安全生产监督管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出873.18万元,其中:

人员经费820.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费52.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区安全生产监督管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成预算的100.0%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元,完成预算的100.0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年持平,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算0万元,比上年决算数下降100%。减少的主要原因是未发生接待事项。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算3.00万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.00万元,主要用于执法车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,与去年持平。

(九)部门预算绩效情况说明 

1. 2018年度宁波市江北区安全生产监督管理局0项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度局本级、江北区安全生产监察大队等1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出52.98万元,比上年度减少6.61万元,下降11.1%,主要原因是厉行节约。

2.政府采购支出情况

2018年度局本级及所属单位政府采购支出总额248.2万元,其中:政府采购货物支出8.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240.12万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,局本级及所属单位共有车辆 1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

11.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.......


附件:江北区安监局2018年部门决算公开表(附件详见“文件下载”)

宁波市江北区安全生产监督管理局2018年部门决算公开表.xls