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索引号 2951408/2019-30211
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区审计局
生成日期 2019-08-13 公开方式 主动公开
宁波市江北区审计局2018年度部门决算

一、宁波市江北区审计局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和方针、政策;起草有关审计工作的规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。

2、负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

3、拟订并组织实施全区审计工作发展规划,制定并组织实施年度审计计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

4、负责向区政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受区政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

5、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

(1)区本级预算执行情况和其他财政收支,区级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2)使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(3)区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预(概)算执行情况、工程结算和决算。

(4)区属国有及国有控股企业的财务收支。

(5)区政府部门管理的和受区政府及其部门委托由其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(6)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(7)法律、行政法规规定应由区审计局审计的其他事项。

6、负责按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

7、负责对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、与区级财政收支有关的特定事项组织专项审计调查。

8、负责依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题;协助配合有关部门查处相关重大案件。

9、指导和监督内部审计工作;核查社会审计机构对依法属于审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

10、承担上级审计机关依法委托的审计事项。

11、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市江北区审计局部门决算为局本级决算,无下级单位决算。

二、宁波市江北区审计局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区审计局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区审计局2018年度收、支总计986.23万元。与2017年相比,收、支总计增加41.86万元,增长4.43%。主要原因是:审计项目经费支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计986.23万元;包括财政拨款收入986.23万元(其中,一般公共预算986.23万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计986.23万元,其中基本支出819.42万元,占83.1%;项目支出166.81万元,占16.9%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出833.58万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6.94万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出66.31万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出79.40万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出986.23万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区审计局2018年度财政拨款收、支总计986.23万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加41.86万元,增长4.43%。主要原因是:审计项目经费支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出986.23万元,占本年支出合计的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.86万元,增长4.43%。主要原因是:审计项目经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出986.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出833.58万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出6.94万元、科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出66.31万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出79.40万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算831.66万元,支出决算为986.23万元,完成年初预算的119%,主要原因是部分人员经费预算在年中追加。其中:

(1)一般公共服务支出-审计事务-行政运行。2018年年初预算为275.99万元,2018年支出决算为352.28万元,完成年初预算的127.64%, 决算数大于预算数的主要原因是行政人员考核奖、年休假等经费追加预算。

(2)一般公共服务支出-审计事务-事业运行。2018年年初预算为247.33万元,2018年支出决算为316.93万元,完成年初预算的128.14%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员考核奖、年休假等经费追加预算。

(3)一般公共服务支出-审计事务-审计业务。2018年年初预算为160万元,2018年支出决算为166.81万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是审计项目经费增加。

(4)一般公共服务支出-审计事务-其他人力资源事务支出。2018年年初预算为3.7万元,2018年支出决算为4.5万元,完成年初预算的121.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加预算。

(5)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为48.93万元,2018年支出决算为47.37万元,完成年初预算的96.81%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的差异。

(6)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为19.57万元,2018年支出决算为18.94万元,完成年初预算的96.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的差异。

(7)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2018年年初预算为76.14万元,2018年支出决算为79.4万元,完成年初预算的104.28%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区审计局2018年一般公共预算财政拨款基本支出819.42万元,其中:

人员经费766.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费53.13万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

本单位2018年无政府性基金财政拨款支出。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.14万元,支出决算为7.33万元,完成预算的72.2%,其中:因公出国(境)费用支出决算为7.14万元,完成预算的100.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的6.1%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加7.22万元,增长6563.63%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算7.14万元,上年决算数为0万元。主要用于公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算0.18万元,比上年决算数增长163.63%。主要用于接待工作调研接待支出。增加的主要原因是接待人次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计10人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明 

1.2018年度宁波市江北区审计局0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度江北区审计局本级的机关运行经费一般公共预算支出53.13万元,比上年度减少19.34万元,下降26.69%,主要原因是切实采取措施,严格控制和压缩公用费支出,办公费及办公设备购置的费用减少。

2.政府采购支出情况

2018年度江北区审计局本级政府采购支出总额2.47万元,其中:政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,江北区审计局本级共有车辆 0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市江北区审计局2018年度部门决算公开表.xls