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索引号 2951475/2019-30141
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区统计局
生成日期 2019-08-10 公开方式 主动公开
江北区统计局2018年部门决算

一、宁波市江北区统计局厅(局)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和方针、政策,起草有关统计工作方面的各项制度;指导、协调和监督检查各街道(镇)、区级各部门的统计工作。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;执行国家、省、市统一的基本统计报表制度;依法审批管理各街道(镇)、区级各部门的统计调查项目;组织实施全区统计报表的管理工作;依法查处统计违法行为。

3.负责组织实施重大的国情国力、省情省力、市情市力、区情区力普查工作,组织实施粮食、能源、服务业等监测工作;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计监测、预测和分析,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.统一搜集、整理、核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;开展社会经济发展评价和民生民意调查工作。

5.建立健全和管理全区统计信息化系统和统计数据库体系,组织指导和协调各街道(镇)、区级各部门的统计信息系统建设和数据库建设。

6.组织指导统计基础建设和统计队伍建设;组织指导全区统计教育、统计干部培训;配合有关部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作;实行统计人员从业资格认定制度。

7.组织指导全区统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与合作。

8.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市江北区统计局部门决算为局本级决算。

二、宁波市江北区统计局厅(局)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区统计局厅(局)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区统计局2018年度收、支总计1,085.64万元。与2017年相比,收、支总计增加110.75万元,增长11.36%。主要原因是:新增第四次经济普查等调查项目。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,085.64万元;包括财政拨款收入1,085.64万元(其中,一般公共预算1,085.64万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,085.64万元,其中基本支出906.65万元,占83.5%;项目支出178.98万元,占16.5%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出906.21万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出59.95万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出119.47万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,085.64万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区统计局局2018年度财政拨款收、支总计1,085.64万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加110.75万元,增长11.36%。主要原因是:新增第四次经济普查等调查项目。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区统计局厅(局)2018年度一般公共预算财政拨款支出1,085.64万元,占本年支出合计的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加110.75万元,增长11.36%。主要原因是:新增第四次经济普查等调查项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,085.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出906.21万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出59.95万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出119.47万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区统计局厅(局)2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1000.89万元,支出决算为1,085.64万元,完成年初预算的108.47%,主要原因是新增第四次经济普查等调查项目。其中:

一般公共服务支出类统计信息事务行政运行。2018年年初预算为536.26万元,2018年决算为727.23万元,完成年初预算的135.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

一般公共服务支出统计信息事务专项统计业务。2018年年初预算为116.62万元,2018年决算为153.11万元,完成年初预算的130.43%,决算数大于预算数的主要原因是新增第四次经济普查等调查项目。

一般公共服务支出人力资源事务其他人力资源事务支出。2018年年初预算为29.60万元,2018年决算为25.87万元,完成年初预算的87.40%,决算数小于预算数的主要原因是编外人员调整。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为45.52万元,2017年决算为42.82万元,完成年初预算的94.07%,决算数小于预算数的主要原因是尾数结余。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为18.21万元,2018年决算为17.13万元,完成年初预算的94.07%,决算数小于预算数的主要原因是尾数结余。

住房保障支出住房改革支出住房公积金。2018年年初预算为112.77万元,2018年决算为119.47万元,完成年初预算的105.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区统计局厅(局)2018年一般公共预算财政拨款基本支出906.65万元,其中:

人员经费830.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;;

公用经费76.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区统计局2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.20万元,支出决算为6.96万元,完成预算的96.7%,其中:因公出国(境)费用支出决算为6.84万元,完成预算的97.7%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算的60.5%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加6.6万元,增长183.33%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算6.84万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是赴法国、瑞士、台湾进行学习考察。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算0.12万元,比上年决算数下降66.67%。主要用于接待其他县市区质量抽查等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计14人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是……。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度宁波市江北区统计局厅(局)没有项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度局本级机关运行经费一般公共预算支出76.03万元,比上年度增加18.47万元,增长33.09%,主要原因是人员调整,经费开支增加。

2.政府采购支出情况

2018年度局本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.......

宁波市江北区统计局2018年决算表.xls