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江北区经信局2019年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和省、市关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策;负责拟订工业和信息化的发展规划、计划和产业政策,经批准后组织实施;协调解决新型工业化进程中的有关问题,推进工业化和信息化融合。

2.负责推进全区工业结构战略性调整、转型和优化升级,大力发展都市型工业,拟订优化产业布局、结构的政策;协调工业区和产业集群发展等重大问题。拟订全区工业和信息化发展专项资金计划,统筹安排区财政用于工业和信息化领域项目建设的专项资金。

3.负责监测分析全区工业经济运行态势,进行预测预警、信息引导,调节日常工业经济运行;拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施,监测调控政策执行效果,协调解决经济运行中的重大问题并提出建议;拟订并组织实施培育发展工业行业龙头、重点骨干企业和总部经济的政策措施。

4.推进企业技术创新体系和能力建设,负责工业企业技术中心认定、培育、申报和管理工作;组织开展企业新产品开发和新技术推广工作;协调相关产学研合作创新;组织实施国家、省、市重大技术攻关项目。

5.负责全区企业技术改造投资管理工作,拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,负责申报、核准、备案企业技术改造(含利用外资)项目;负责中央和市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作;承担振兴装备制造业组织协调的责任。

6.综合协调全区节能降耗和资源综合利用工作,负责工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用和节能宣传工作,拟订相关规划和政策措施;负责全区工业固定资产投资项目的节能审查工作;负责全区资源综合利用认定和监督管理。

7.负责全区电力运行管理。监测电力运行状况,协调电力供需、电网运行有关问题;监督指导电力调度;负责电力需求侧管理和有序用电,协调处置大面积停电事故。

8.指导工业和信息化企业发展生产性服务业,拟订相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展,推进工业设计与创意功能区和公共服务平台建设;引导企业积极发展现代服务业,推动软件业、信息服务业和工业设计产业等新兴产业发展。

9.指导工业和信息产业市场拓展和合作交流,推进企业开展技术引进、国际化经营,协调推进“品牌、标准、专利”建设。

10.负责工业和信息化行业管理工作。拟订工业和信息化行业规划和相关政策,协调工业和信息化行业发展的重大问题;承担产业信息发布和相关行业准入许可事项;推进行业淘汰落后生产能力工作;指导和管理相关行业协会工作。

11.协调、指导和服务中小企业发展工作,拟订促进中小企业发展的政策措施;负责中小企业公共服务平台和投融资服务体系建设,指导、扶持和监管中小企业融资性担保业务;指导促进中小企业合作交流和市场拓展;负责国家、省、市中小企业发展专项扶持资金项目工作;指导企业现代管理和管理创新;协助企业经营管理和技术人员素质提升和人才队伍建设;组织协调企业治乱减负工作。

12.负责系统整合、统筹推进智慧城市相关重大基础建设;负责协调推进智慧城区相关重大应用系统和重大产业基地建设;拟订全区信息化工作相关政策并组织实施,协调全区信息化建设中的重大问题;负责推进信息化带动工业化、工业化促进信息化工作;负责信息化建设的市场监管和服务能力建设;指导协调电子政务发展,协助做好全区信息安全保障工作;推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。

13.按照规定权限,统筹规划与管理全区信息网络基础设施与公共信息服务设施建设,组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展;推进全区政务和社会公共服务信息资源开发利用工作;指导通信行业发展相关工作,负责通信行业归口管理,协助网络社会综合监管体系建设。

14.承办区政府交办的其他事项。

目前,江北区经信局正在根据《江北区机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区经信局部门预算包括局本级预算,无下属预算单位。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算903.18万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、资源勘探信息等支出(类)、节能环保支出(类)、教育支出(类)、科学技术支出(类)、住房保障支出(类)。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算903.18万元,其中:一般公共预算拨款收入795.06万元,占88.03%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入108.12万元,占11.97%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算903.18万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    18.5万元、社会保障和就业支出(类)60.11万元、卫生健康支出(类)24.69万元、资源勘探信息等支出(类)617.58万元、节能环保支出(类)40万元、教育支出(类)7万元、科学技术支出(类)26.55万元、住房保障支出(类)108.75万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出587.09万元,日常公用支出94.54万元,项目支出221.55万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出    0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算903.18万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入795.06万元,本年政府性基金预算拨款收入 0万元,上年结转108.12万元;支出包括:一般公共服务支出(类)18.5万元、社会保障和就业支出(类)60.11万元、卫生健康支出(类)24.69万元、资源勘探信息等支出(类)617.58万元、节能环保支出(类)40万元、教育支出(类)7万元、科学技术支出(类)26.55万元、住房保障支出(类)108.75万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款903.18万元,比2018年执行数减少2271.61 万元,主要原因是:基本支出减少89.26万元。2018年基本支出人员经费执行数中包含了2018年度年终一次性奖金、2017年结算考核奖及年休假工资,而2019年基本支出中人员经费预算未包括2018年结算考核奖及2019年年休假,并且行政事业单位医疗支出2019年开始单独列支;项目支出减少2182.45万元。2019年项目经费中未包括2019年综合视频监控系统建设合同经费2007.26万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)18.5万元,占2.05%;社会保障和就业支出(类)60.11万元,占6.66%;卫生健康支出(类)24.69万元,占2.73%;资源勘探信息等支出(类)617.58万元,占68.38%;节能环保支出(类)40万元,占4.42%;教育支出(类)7万元,占0.78%;科学技术支出(类)26.55万元,占2.94%;住房保障支出(类)108.75万元,占12.04%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)2011099其他人力资源事务支出9万元,比2018年执行数减少4.28万元,下降 32.23%,主要原因是2019年招商人员经费计入2011308招商引资核算。

(2)2011308招商引资支出9.5万元,比2018年执行数增加9.5万元,增长100%,主要原因是2019年招商人员经费单列。

(3)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.94万元,比2018年执行数增加1.45万元,增长3.49%,主要原因是基数调整。

(4)2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.17万元,比2018年执行数增加0.58万元,增长3.5%,主要原因是基数调整。

(5)2101101行政单位医疗支出9.52万元,比2018年执行数增加9.52万元,增长100%,主要原因是2019年新增单列科目。

(6)2101102事业单位医疗支出15.17万元,比2018年执行数增加15.17万元,增长100%,主要原因是2019年新增单列科目。

(7)2150501行政运行支出201.4万元,比2018年执行数减少69.12万元,下降25.55%,主要原因是2019年预算未包括2019年年休假工资、一次性奖金、2018年考核结算奖以及行政单位医疗支出。

(8)2150513行业监管支出268.18万元,比2018年执行数减少60.69万元,下降18.45%,主要原因是2019年预算未包括2019年年休假工资、一次性奖金、2018年考核结算奖以及事业单位医疗支出。

(9)2150599其他工业和信息产业监管支出148万元,比2018年执行数增加49.15万元,增加49.72%,主要原因是2019年8718服务平台维护经费、项目参评及验收评审费等项目经费增加和2018年项目经费结转。

(10)2111001能源节约利用支出40万元,2018年结转项目。

(11)2050803培训支出7万元,2018年结转项目。

(12)2069999其他科学技术支出26.55万元,2018年结转项目。

(13)2210201住房公积金支出108.75万元,比2018年执行数增加8.61万元,增加8.6%,主要原因是基数增加;2018年7月新进职工2人,2019年全年缴纳。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出 681.63万元,其中:

人员经费587.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费94.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算 3万元,比上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3万元,主要用于接待省内、省外单位来学习考察接待支出,2019年预算比上年预算数持平

3.公务用车购置:2019年未安排公务用车购置经费。

4.公务用车运行费:2019年未安排公务用车运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算94.54万元,较2018年预算数增加13.93万元,增长17.28%,主要原因是人员增加。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.2011099其他人力资源事务支出反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

8.2011308招商引资反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.2101101行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.2101102事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.2150501行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.2150513行业监管反映用于信息产业行业监督管理方面的支出。

15.2150599其他工业和信息产业监管支出反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.2111001能源节约利用反映用于能源节约利用方面的支出。

17.2050803培训支出反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

18.2069999其他科学技术支出反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19.2210201住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年区经信局预算公开表.xls