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索引号 2950798/2019-25167
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区人民政府办公室
生成日期 2019-02-27 公开方式 主动公开
江北区政府办公室2019年部门预算

一、江北区政府办公室概况

(一)主要职能

1.根据区政府工作重点和区政府领导要求,参与或组织调查研究,及时反映情况,提出建议,为区政府领导决策提供科学依据。

2.办理区政府、区政府办公室的日常文电;起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件;组织起草区政府领导重要讲话、工作报告;负责做好区政府重要政务活动和重要事项的记录、编撰及档案管理工作。

3.负责区政府会议的准备和组织工作,协助区政府领导组织会议及决定事项的实施。

4.负责区政府重大活动的组织和区政府领导参加的重要内外事活动安排;负责全区因公出国出境人员的申报工作。

5.负责人大代表建议、议案和政协委员提案的组织办理和督促检查,负责处理人民群众来信来访来电中的相关问题。

6.根据区政府领导指示或办理文件的需要,组织有关协调工作;对有争议的问题提出意见,报区政府领导决定。

7.督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府贯彻落实国务院、省政府、市政府、区政府文件、会议决定事项及区政府领导的重要批示的执行情况,及时反馈信息,提出建议。

8.负责指导全区政府系统办公室的业务工作和全区政务信息工作及行政系统的办公自动化建设,指导和监督全区政府信息公开工作。

9.负责推进、指导、协调、监督全区依法行政工作;承办区政府职责范围内行政规范性文件制定管理、集体土地上房屋拆迁行政裁决、行政复议、复议答复、行政应诉等事项。

10.负责区政府值班工作,及时报告重要情况;传达和督促落实区政府领导指示。

11.负责综合协调全区流动人口服务管理工作。

12.负责指导协调全区突发公共事件应急管理工作。

13.承办区政府领导交办的其他事项。

目前,区政府办公室正在根据《江北区机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,从预算单位构成看,区政府办公室部门预算包括:区政府办公室本级预算,无下属单位。

二、江北区政府办公室2019年部门预算安排情况说明

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,江北区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算3022.22万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、科学技术支出(类)、社会保障和就业支出(类)、金融支出(类)、住房保障支出(类)。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明

江北区政府办公室2019年收入预算3022.22万元,其中:一般公共预算拨款收入2853.86万元,占94.42%;上年结转收入168.36万元,占5.57%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算3022.22万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)2088.53万元、科学技术支出(类)365万元、社会保障和就业支出(类)167.44万元、卫生健康支出(类)68.77万元、金融支出(类)80.73万元、住房保障支出(类)222.21万元、教育支出(类)29.54万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1975.25万元,日常公用支出205.34万元,项目支出841.63万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算3022.22万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2853.86万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转168.36万元;支出包括:一般公共服务支出(类)2088.53万元、科学技术支出(类)365万元、社会保障和就业支出(类)167.44万元、卫生健康支出(类)68.77万元、金融支出(类)80.73万元、住房保障支出(类)222.21万元、教育支出(类)29.54万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款 3022.22万元,比2017年执行数减少655.38万元,主要原因是部分基本支出未包含在本年预算中。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)2088.53万元,占69.1%;科学技术支出(类)365万元,占12.1%;社会保障和就业支出(类)167.44万元,占5.5%;卫生健康支出(类)68.77万元,占2.3%;金融支出(类)80.73万元,占2.7%;住房保障支出(类)222.21万元,占7.4%;教育支出(类)29.54万元,占1.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301行政运行(政府办公厅)1698.03万元,比2018年执行数减少713.05万元,下降29.6%,主要原因是今年行政单位医疗支出单独分类。

2.2010302一般行政管理事务(政府办公厅)342.00万元,比2018年执行数减少138.89万元,下降28.9%,主要原因是年度调研课题经费、办公设备购置及耗材、维修、公用经费等有所变动。

3.2010306政务公开审批25万元,比2018年执行数增加25万元,主要原因是2018年该项费用包含在一般行政管理事务(政务办公厅)中。

4.2011099其他人力资源事务支出23.50万元,比2018年执行数增加18万元,增长76.6%,主要原因是2018年编外人员工资挂靠在事务局。

5.2050803培训支出29.54万元,比2018年执行数增加1.47万元,增加5.0%,主要原因是培训费用有所变动。

6.2069999其他科学技术支出365万元,比2018年执行数增加60.19万元,增长19.7%,主要原因是相关项目经费有所增加。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.60万元,比2018年执行数减少3.02万元,降低2.5%,主要原因是人员经费有所变化。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.84万元,比2018年执行数减少1.21万元,降低2.5%,主要原因是人员经费有所变化。

9.2170101行政运行(金融运行)支出0.64万元,比2018年执行数减少22.38万元,降低97.2%,主要原因是公用经费未包含在年初预算中。

10.2170102一般行政管理事务支出80.09万元,比2018年执行数增加43.59万元,增长119.4%,主要原因是相关经费有所变动。

11.2210201住房公积金支出222.21万元,比2018年执行数增加6.14万元,增长2.8%,主要原因是公积金基数有所调整。

12.2101101行政单位医疗68.77万元,比2018年执行数增加68.77万元,主要原因是该项去年包含在行政运行(政府办公厅)中。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出2180.59万元,其中:

人员经费1975.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利指出、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费205.34万元,主要包括:其它交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算10万元,与上年预算书持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算10万元,主要用于接待各市区间考察、调研、交流等支出。增加的主要原因是外省市到我区考察、调研批次增加。2019年较上年预算数持平。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0元,主要原因是已车改单位,未安排公务用车购置经费。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算0万元,主要原因是已车改单位,未安排公务用车购置经费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年江北区政府办公室机关运行经费财政拨款预算205.34万元,较2018年预算数增加22.23万元,增长12.14%。

2.政府采购情况

2018年江北区政府办公室各单位政府采购预算总额    10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车   辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

5.重点项目情况—全国基层政务公开标准化规范化试点扩面

(1)项目概述:我区被国务院办公厅列入全国100个基层政务公开标准化规范化试点单位之一,试点领域包括征地补偿、拆迁安置、公共资源交易、义务教育等与群众切身利益密切相关的8个方面。

(2)立项依据

为破解政务公开工作中存在的难题,按照国务院办公厅试点工作要求,我区对政务公开的内容、标准、路径、载体等进行系统性地改革攻坚,力争为全国政务公开的开展提供借鉴,今年将继续推进基层政务公开标准化规范化全领域全覆盖。

(3)实施主体

区政府政务公开各考核部门。

(4)实施方案

①召开试点扩面动员部署会议,落实试点扩面要求。制订试点扩面工作方案,成立试点扩面工作领导小组;

②编制公开事项梳理表。根据试点经验,按条目式逐项细化分类,事项分类科学、名称规范、指向明确。明确公开范围,阐明公开依据,依法明确不公开范围,实现“清单化”展示;

③突出江北特色,重点打响江北区“1+X”的政务公开特色品牌体系,“1”即“群众视角、订制公开”的江北区级品牌,“X”是各单位各自的政务公开创新和特色;

④进一步优化公开载体,方便群众获取。加强政府网站建设,充分利用新媒体,加强线下融合推进,进一步做到“进村、入户、上掌”。

(5)年度预算安排

25万元

(6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

全国基层政务公开标准化规范化试点扩面

主管部门

江北区政府办

实施单位

区政府各部门

项目总投入

(万元)

25万元

其中:财政拨款(万元)

25万元

年度目标

到2019年底,将全国政务公开标准化规范化试点经验在全区范围内推广,进一步提高政务公开水平,方便群众获得政府信息,打造透明政府。

绩效指标          政务公开责任部门公开事项全梳理

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

扩面单位33家

质量指标

政务公开责任单位覆盖率100%

时效指标

效果指标

经济效益

社会效益

站在百姓视角实施政务公开服务基本实现

环境效益

受众满意度

群众对政务公开工作满意度

≥95%

 

 

 

 

 

 

 

          三、名词解释

         (一)收入科目

        1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

        3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

        4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

5.2080506机关事业单位基本职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.2010301 行政运行(政府办公厅)支出:指行政单位的基本支出。

7.2010302 一般行政管理事务支出:指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.2069999 其他科学技术支出:指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9.2210201 住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.2011099一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。

11.2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门预算公开区府办.xls