江北区直机关党工委(原江北区直机关党工委)2019年部门预算

         一、主要职能

1.宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、省委、市委、区委的决议,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,围绕区委的中心任务开展工作。

2.领导区直机关党的建设工作;分类指导区直属单位党的思想、组织、作风建设。

3.指导区直机关各级党组织加强党的组织建设,审批区直机关党组织机构。负责直属党总支委员会、支部委员会书记、副书记审批。

4.组织领导区直属机关党组织实施对党员教育、管理工作;做好新党员的发展工作。

5.坚强思想政治工作,做好机关社会主义精神文明建设,领导、协调、指导创建文明机关。

6.按照有关规定,领导区直属机关党组织的纪律检查工作。

7.领导区直属机关工青妇等组织工作。

8.完成区委交办的其他工作任务。

目前,江北区直机关党工委(原江北区直机关党工委)正在根据《江北区机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区直机关党工委(原江北区直机关党工委)部门预算包括局本级预算,无下属预算单位。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区直机关党工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算149.12万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、住房保障支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明

区直机关党工委2019年收入预算149.12万元,其中:一般公共预算拨款收入146.13万元,占98.0%;上年结转收入2.99万元,占2.0 %。

(三)2019年支出预算情况说明

区直机关党工委2019年支出预算149.12万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出116.95 万元、住房保障支出18.64万元、社会保障和就业支出9.59万元、卫生健康支出3.94万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出97.52万元,日常公用支出13.10万元,项目支出38.50万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区直机关党工委2019年财政拨款收支预算149.12万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入146.13万元,上年结转2.99万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出116.95 万元、住房保障支出18.64万元、社会保障和就业支出9.59万元、卫生健康支出3.94万元。

五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区直机关党工委2019年一般公共预算当年拨款149.12万元,比2018年执行数增加15.07万元,主要原因是卫生健康支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入146.13万元,占98.0%;上年结转收入2.99万元,占2.0 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)2013601行政运行78.45万元,比2018年执行数增加4.06万元,增长5.45%,主要原因是支出增长。

(2)2013602一般行政管理事务38.50万元,比2018年执行数增加3.5万元,增长10%,主要原因是支出增长。

(3)2210201住房公积金18.64万元,比2018年执行数增加2.34万元,增长14.36%,主要原因是支出增长。

(4)2080505机关事业单位基本养老保险6.85万元,比2018年执行数减少0.19万元,下降2.70%,主要原因是支出减少。

(5)2080506机关事业单位职业年金2.74万元,比2018年执行数减少0.08万元,下降2.84%,主要原因是支出减少。

(6)2101101行政单位医疗3.94万元,比2018年执行数增加3.94万元,增长100%,主要原因是新增项目。

六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出149.12万元,其中:

人员支出97.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴

公用经费13.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

项目支出38.50万元,主要包括:机关党员教育培训、机关党务干部培训、入党积极分子培训、机关党组织活动、机关党员人文素养活动等。

七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算1万元,与上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,比上年预算数持平。主要用于接待兄弟单位来访等支出。2019比上年预算数持平。

3.公务用车购置:已车改单位,未安排公务用车购置经费。

4.公务用车运行费:已车改单位,未安排公务用车购置经费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年区直机关党工委本级,无下属单位,机关运行经费财政拨款预算78.45万元。较2018年预算数增加4.06万元,增长5.45%。

2.政府采购情况

2019本部门各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,区直机关党工委所属各预算单位共有车辆0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2019年区直机关党工委0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0 万元。

5.重点项目情况机关党员人文素养培训项目

1)项目概述

为贯彻落实《关于加强新时代干部思想政治建设激励担当实干的十条意见》文件精神,注重机关党员干部身心健康,丰富机关党员干部业余生活,提高机关党员干部综合素质,特设立机关党员人文素养培训项目。

2)立项依据

北区委发〔20198

3)实施主体

江北区直机关工委

4)实施方案

根据具体项目制定具体方案

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.2013601行政运行,主要用于人员工资、福利的发放。

4.2013602一般行政管理事务,主要用于机关党建活动、机关干部人文素养培训、机关干部下基层活动、办公设备购置。

5.2210201住房公积金,主要用于人员住房公积金的支出。

6.2080505机关事业单位基本养老保险,主要用于人员养老保险的支出。

7.2080506机关事业单位职业年金,主要用于人员职业年金的支出。

8. 2101101卫生健康支出,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

机关党工委2019年部门预算公开表.xls