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索引号 330205000C/2019-25096
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区招商局
生成日期 2019-02-26 公开方式 主动公开
江北区招商局2019年部门预算

一、江北区招商局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关招商引资的法律、法规和政策;研究分析招商引资工作中的重大问题,提出政策措施和建议。

2、拟订全区招商引资发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;做好年度招商引资目标任务的分解和考核工作。

3、管理、指导全区招商引资工作,并协调处理有关事宜。

4、负责全区重大招商活动的组织、协调和实施;指导并协调重大招商引资项目的对接、洽谈工作;跟踪、推进和汇总全区招商引资项目。

5、负责全区招商引资信息的收集、整理、分析、发布和业务统计工作;负责建立招商资源信息平台和投资信息交流制度;负责全区招商人员的培训、业务指导工作。

6、负责区招商工作领导小组办公室的日常工作。

7、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,招商局部门预算为招商局本级预算,无下属预算单位。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算  1299.06  万元,收入包括:一般公共预算拨款收入1291.54万元、上年结转7.52万元 ;支出包括:一般公共服务支出1171.4万元、社会保障和就业支出41.3万元、卫生健康支出16.96万元、住房保障支出69.4万元

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算1299.06 万元,其中:一般公共预算拨款收入  1291.54万元,占99.42 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占  %;专户资金 0 万元,占 0%;事业收入(不含专户资金)  0万元,占0 %;事业单位经营收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占0 %;上级补助收入0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占0 %;上年结转收入 7.52  万元,占 0.58 %。无其他收入预算。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算  1299.06 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1171.4万元、社会保障和就业(类) 41.3 万元。卫生健康支出16.96万元、住房保障支出(类)69.4万元

2.按支出用途分类,包括人员支出 509.22 万元,日常公用支出  82.84  万元,项目支出  707 万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算  1299.06  万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1291.54 万元,本年政府性基金预算拨款收入 0 万元,上年结转7.52 万元;支出包括:包括一般公共服务支出1171.4万元、社会保障和就业(类) 41.3 万元。卫生健康支出16.96万元、住房保障支出(类)69.4万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款  1299.06  万元,比2018年执行数增加36.29万元,主要原因是招商引资各类活动增加所需费用有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1171.4万元、占90.17 %;社会保障和就业(类) 41.3 万元。占 3.18 %;卫生健康支出16.96万元、占 1.31 %;住房保障支出(类)69.4万元。占5.34 %;

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出-商贸事务-招商引资859万,比2018年执行数增加77.74 万元,上升9.95 %,主要原因是2018驻点招商专项经费增加。 

(2)一般公共服务支出-商贸事务-事业运行222.68 万元,比2018年执行数减少154.9万元,下降41.02 %,主要原因是行政运行单独拆分。事业运行经费减少。

(3)一般公共服务支出-商贸事务-行政运行89.72万元,比2018年执行数增加89.72 万元,主要原因是2018年执行此项未单独列支。

(4)社会和保障就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险经费29.5万元,比2018年执行数增加1.25万元,上升4.42%,主要原因人员增加。

(5)社会和保障就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费11.3万元,比2018年执行数增加0.5万元,上升4.42%,主要原因人员增加。

(6)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.26万元,比2018年增加4.26万元,上升7.8%。主要原因2018年执行此项未单独列支。

(7)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.7万元,比2018年增加12.7万元,主要原因2018年执行此项未单独列支。

(8)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69.4万元。比2018年增加5.02万元。上升7.8主要原因人员增加。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出 592.06万元,其中:人员经费 509.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出,其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费82.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算 25万元,与上年预算持平。

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算25万元,主要用于接待客商公务接待支出等支出。2019年比上年预算持平。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)已车改单位,未安排公务用车购置经费)

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算 0万元,已车改单位,未安排公务用车运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算 82.84万元,较2018年预算数增加27.01万元,增长48.38%。招商公用经费增加。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额 5 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆,单位价值50万元及以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备  0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备)。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目 5 个,涉及财政拨款预算 707  万元;其中纳入绩效评价项目 5 个,涉及财政拨款预算 707万元。

5.重点项目情况

招商制作宣传经费

(1)项目概述

江北区招商局委托第三方根据对外招商需求及招商信息的时效性,制作携带方便、内容丰富的江北区招商宣传画册及江北区土地手册。

(2)立项依据

根据招商局实际工作需求。

(3)实施主体

江北区招商局根据三家比价(第三方制作公司)委托最低报价性价比较高制作公司进行招商宣传画册及土地手册制作。

(4)实施方案

根据年度计划及经费预算、班子会议讨论通过后。及时开展宣传册制作。

(5)年度预算安排

按区财政局下拔预算经费25万元安排。

(6)绩效目标和指标

(详见附件:江北区招商局2019年支出绩效目标表)

6.第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2019年部门预算公开表.xls

          江北区招商局2019年支出绩效目标表.doc