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江北区人大常委会办公室2019年部门预算

 

 

江北区人大常委会办公室2019年部门预算

 

第一部分  江北区人大常委会办公室及各工委概况

(一)主要职能

办事机构和工作机构分别为:区人大常委会办公室(下设秘书、综合、行政、信访四个科室)、区人大常委会法制与内务司法工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环保工作委员会、农业农村和旅游工作委员会、代表工作委员会。

办事机构和工作机构主要职能:一是为区人大常委会依法行使职权提供参谋助手、联系协调、沟通信息、组织会务、管理机关等事务的综合办理。二是承办区人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议和其他重要会议的筹备和会务工作。三是按照宪法和法律规定,负责区人大常委会组织对“一府一委两院”实施法律监督、工作监督和开展调查研究工作。四是开展代表工作,安排代表活动,组织代表调研、视察等。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区人大常委会办公室部门预算为本级预算,无下属预算单位。

第二部分  区人大常委会办公室2019年部门预算安排情况说明

    (一)2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1691.21万元。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)2019年收入预算情况说明

    区人大常委会办公室2019年收入预算1691.21万元,其中:一般公共预算拨款收入1597.37万元,占94.45%;上年结转收入93.84万元,占5.55%

(三)2019年支出预算情况说明

    区人大常委会办公室2019年支出预算1691.21万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类) 1374.65万元、社会保障和就业支出(类)124.64万元、卫生健康支出(类)51.19万元、住房保障支出(类)140.73万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1202.17万元,日常公用支出247.60万元,项目支出241.44万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    区人大常委会办公室2019年财政拨款收支预算1691.21万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1597.37万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转93.84万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1374.65万元、社会保障和就业支出(类)124.64万元、卫生健康支出(类)51.19万元、住房保障支出(类)140.73万元。

   (五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区人大常委会办公室2019年一般公共预算当年拨款    1374.65万元,比2018年执行数减少366.78万元,减少21%,主要是人大行政运行、一般行政管理事务性预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1374.65万元,占81.28% ;社会保障和就业支出(类)124.64万元,占7.37%;卫生健康支出(类)51.19万元,占3.03%,住房保障支出(类)140.73万元,占8.32%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

2010101行政运行经费1039.31万元,主要用于人员经费支出

    ⑵2010102一般行政管理事务经费140.84万元,主要用于公用经费、公共交通费、老干部活动经费、日常办公设备添加以及省内外人大工作交流等经费支出。

2010104人大会议经费130万元,主要用于区(含市)人代会会议、常委会会议、主任会议等经费支出

42010106人大监督经费20万元,主要用于重大事项决定专家咨询及政府性项目第三方绩效评估等经费支出。

52010108代表工作经费40万元,主要用于区人大代表闭会期间进行代表视察、专题调研、代表小组活动、培训学习等经费支出;其中26.25万元由区财政转移支付到各街道(镇),用于区人大代表活动经费支出。

62011099人力资源事务经费4.5万元,主要用于其他人力资源事务支出。

72080505机关事业单位基本养老保险缴费89.03万元,主要用于缴纳养老保险费支出。

82080506机关事业单位职业年金缴费35.61万元,主要用于缴纳职业年金支出。

92101101行政事业单位医疗经费51.19万元,主要用于单位医疗事项等支出。

102210201住房公积金140.73万元,主要用于职工住房公积金经费支出

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

   区人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出    1449.77万元,其中:

人员经费1202.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他交通费用、住房公积金、住房补贴等。

公用经费247.60万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

(七)2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(八)2019一般公共预算三公经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算5万元,与上年预算数持平。主要用于接待来自全国各地人大系统、相关单位来我区进行工作交流、联系对接等费用支出。

3.公务用车购置:公务用车购置由区政府统筹安排。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.无国有资产占有使用情况

截止20181231区人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2.绩效目标设置情况

2019年区人大常委会办公室0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止20181231,本部门所属各预算单位共有车辆0辆;单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆;单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算90万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算90万元。

 

    5.重点项目情况区人代会会议项目

 

1)项目概述  区十一届人大四次会议是全区上下深入贯彻党的十九大精神、中央经济工作会议精神以及区第九次党代会、区委九届五次全会精神新形势下召开的一次重要会议。会议主要回顾总结2018年我区经济建设和社会各项事业发展取得的成就和经验,审议确定2019年发展的目标、任务和措施,动员全区上下紧紧围绕区第九次党代会和区委九届五次全会提出的目标任务,不忘初心、牢记使命,聚焦聚力高质量发展主题主线和“六争攻坚·攀高跨越”行动目标任务,大力推进数字化创新、融合化发展、市场化导向、国际化合作、多元化治理“五化联动”,续写“五大建设”新篇章,加快构筑宜居宜业的现代化滨水品质城区。开好区人代会会议,对于进一步解放思想,奋发进取,深化改革,推动发展,改善民生,促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。

 

2)立项依据

 

根据北区委发〔201828号《中共江北区委批转中共宁波市江北区人大常委会党组〈关于召开江北区第十一届人民代表大会第四次会议的请示〉的通知要求,江北区第十一届人民代表大会第四次会议于201911418日举行。

 

3)实施主体  江北区人大常委会

 

4)实施方案

 

①区人大常委会做出关于召开区十一届人民代表大会第四次会议的决定;

 

②向区委上报《关于召开江北区第十一届人民代表大会第四次会议的请示》;

 

③区委批复后做好会前相关准备工作;

 

④做好大会期间的会务和保障工作,确保大会顺利召开。

 

5)年度预算安排90万元。

 

6)绩效目标和指标

 

                                               
 

支出绩效目标表

 

2019年度)

 
 

项目名称

 
 

区人代会会议经费项目

 
 

主管部门

 
 

区人大常委会办公室

 
 

实施单位

 
 

区人大常委会办公室

 
 

项目总投入

 

(万元)

 
 

90

 
 

其中:财政拨款

 

(万元)

 
 

90

 
 

年度目标

 
 

按照年初下达的经费预算和区委关于召开区第十一届人民代表大会第四次会议的批复要求,统筹组织好大会的顺利召开,按照“分类核定、总额控制、勤俭节约、规范使用”的原则,严格控制经费开支,确保项目进展顺利,经费使用规范合理。

 
 

绩效指标

 
 

指标类型

 
 

指标名称

 
 

指标值

 
 

产出指标

 
 

数量指标

 
 

区人代会

 
 

1

 
 

质量指标

 
 

 
 

 

 
 

时效指标

 
 

预算执行率

 
 

20191月份完成

 
 

效果指标

 
 

经济效益

 
 

 
 

 

 
 

社会效益

 
 

进一步解放思想,奋发进取,深化改革,推动发展,改善民生,促进社会和谐稳定,为建设宜居宜业的现代化滨水品质城区集聚广智。

 
 

通过了大会的各项决议,完成了2018年度8件民生实事项目满意度测评,确定了2019年度政府民生实事项目8件。

 
 

环境效益

 
 

 
 

 

 
 

受众满意度

 
 

区、镇两级人大代表满意,特别是大会表决通过的年度民生实事项目倍受广大群众关注和赞扬,满意度高。

 
 

全额、满票、圆满完成了区长和监察与司法委员会、社会建设委员会成员的选举任务,代表提出了161件建议。

 







 

 

 

 

第三部分  名词解释(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

一、收入科目

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 2010101:指行政单位的基本支出。

8.2010102:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.2010104:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.2010108:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

12.2080506:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.2011099一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。

    14.2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.2210201:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 2019年部门预算公开(人大).xls