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索引号 2951459/2019-25015
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市公安局江北分局
生成日期 2019-02-25 公开方式 主动公开
宁波市公安局江北分局2019年部门预算

第一部分:部门概况

一、主要职能 

1. 贯彻执行省、市有关公安工作的方针、政策、法律、法规、部署、指导全区公安工作。 

2. 主管全区各类刑事案件、经济案件的侦破和禁毒、缉毒等工作。

3. 依法监督指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业保卫组织的建设。  

4.主管并指导全区公安机关依法管理社会治安、户籍和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品,组织协调对重、特大治安事件突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。

5. 指导全区消防管理工作,依法进行消防监督。

6.主管全区计算机信息系统的安全保护和安全监察工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁波市公安局江北分局部门预算包括局本级预算及江北区委政法委预算。具体单位包括局本级和江北区委政法委单位预算。

第二部分:2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算28114.89万元,收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、公共安全支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)、灾害防治及应急管理支出(类)。

(二)2019年收入预算情况说明
宁波市公安局江北分局本级2019年收入预算27173.12万元,其中:一般公共预算拨款收入26877.73万元,占98.91%;上年结转收入295.39万元,占1.09%。江北区委政法委2019年收入预算941.77万元,其中:一般公共预算拨款收入926.71万元,占98.4%;上年结转收入15.06万元,占1.6%。

(三)2019年支出预算情况说明
本部门2019年支出预算28114.89万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)9万元、公共安全支出(类)22446.89万元、社会保障和就业支出(类)1673.76万元、卫生健康支出(类)687.44万元、住房保障支出(类)2555万元、灾害防治及应急管理支出(类)742.8万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出21463.05万元,日常公用支出2504.2万元,项目支出4147.64万元,事业单位经营支出0元,对附属单位补助支出0元,上缴上级支出0元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算28114.89万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入27804.44万元,本年政府性基金预算拨款收入0元,上年结转310.45万元;支出包括:一般公共服务支出(类)9万元、公共安全支出(类)22446.89万元、社会保障和就业支出(类)1673.76万元、卫生健康支出(类)687.44万元、住房保障支出(类)2555万元、灾害防治及应急管理支出(类)742.8万元、结转下年0元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款28114.89万元,比2018年执行数减少5806.81万元,主要原因是18年度年中追加人员考核调标经费及公安中央转移支付保障资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)9万元,占0.03% ;公共安全支出(类)22446.89万元,占79.84% ;社会保障和就业支出(类)1673.76万元,占5.95% ;卫生健康支出(类)687.44万元,占2.45% ;住房保障支出(类)2555万元,占9.09% ;灾害防治及应急管理支出(类)742.8万元,占2.64% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)9万元,比2018年执行数增加2.52万元,增长38.89%,主要原因是编外人员工资标准提高。

⑵公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)13920.55万元,比2018年执行数减少5194.61万元,下降27.18%,主要原因是18年年中追加考核及工资调标经费。

⑶公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)3164.6万元,比2018年执行数减少5482.92万元,下降63.4%,主要原因是今年预算功能科目调整,部分经费调整于其他功能中核算。

⑷公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)170万元,比2018年执行数减少8.74万元,下降4.89%,主要原因是今年各类系统维护经费有所减少。

⑸公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)763.04万元,比2018年执行数增长763.04万元,增加100%,主要原因是今年预算功能科目调整,部分一般行政管理事务经费调整于该功能中核算。

⑹公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)50万元,比2018年执行数增长50万元,增加100%,主要原因是今年预算功能科目调整,该科目从原一般行政管理事务经费调整于该功能中核算。

⑺公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)128.6万元,比2018年执行数减少52.16万元,下降28.86%,主要原因是18年年中追加考核及工资调标经费。

⑻公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)4250.1万元,比2018年执行数增长4250.1万元,增加100%,主要原因是今年预算功能科目调整,部分一般行政管理事务经费调整于该功能中核算。

⑼社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1195.54万元,比2018年执行数减少4.17万元,下降0.35%,主要原因是人员变动经费调整。

⑽社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)478.22万元,比2018年执行数减少2.18万元,下降0.45%,主要原因是人员变动经费调整。

⑾卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)679.59万元,比2018年执行数增长679.59万元,增加100%,主要原因是功能科目调整。

⑿卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.85万元,比2018年执行数增长7.85万元,增加100%,主要原因是功能科目调整。

⒀住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2555万元,比2018年执行数增长198.12万元,增加8.41%,主要原因是人员变动经费调整。

⒁灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)742.8万元,比2018年执行数增长742.8万元,增加100%,主要原因是功能科目调整。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出23967.25万元,其中:

人员经费21463.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2504.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算569.24万元,比上年预算数增长0.8%。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:公安局江北分局本级2019年安排公务接待费预算18万元,主要用于接待外地公安办案招待及其他单位工作交流等支出。2019年比上年预算数下降11.1%,减少的主要原因是认真贯彻中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施控制和压缩公务接待费用。江北区政法委安排公务接待费预算5万元,主要用于接待外来单位工作交流等支出。2019年比上年预算数持平。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算176.24万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的15辆公务用车。2019年比上年预算数增长2.05%,增加主要原因是公安接处警车辆需报废更新以及公安业务需要购置特种车辆。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算370万元,主要用于办案巡逻接处警等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年比上年预算数增长0.81%,增加主要原因是增加城市犬类管理车辆运行经费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年公安局江北分局本级、江北区政法委等两家单位的机关运行经费财政拨款预算2298.36万元,较2018年预算数减少208.42万元,下降8.31%。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额5312.26万元,其中:政府采购货物预算1360.67万元、政府采购工程预算330万元、政府采购服务预算3621.59万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆113辆,其中,一般执法执勤用车83辆,特种专业技术用车30辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆15辆,其中一般执法执勤用车11辆,特种专业技术用车4辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算100万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算100万元。

5.重点项目情况—车辆新增及常规更新经费项目

(1)项目概述:根据本单位实际工作需要,需报废更新8辆执法执勤用车(其中更新1辆运兵车)

(2)立项依据:根据中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于印发《浙江省党政机关公务用车配备使用管理办法》(浙委办【2012】77号)的规定,我局达到报废更新条件的执法执勤车辆有45辆,特种车辆13辆。经江北区公务用车制度改革领导小组办公室会议议定,本年度本部门报废更新车辆8辆(其中特种车辆1辆)。

(3)实施主体:宁波市公安局江北分局

(4)实施方案:1辆运兵车和2辆执法执勤车辆通过公安部警用装备采购中心购置,5辆执法执勤车辆通过招标采购方式购置。

(5)年度预算安排:100万

(6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

车辆新增及常规更新经费

主管部门

宁波市公安局江北分分局

实施单位

宁波市公安局江北分局

项目总投入

(万元)

100

其中:财政拨款

(万元)

100

年度目标

为保障部门执法执勤,接处警业务工作的正常开展,对本部门达到报废更新条件的车辆进行更新购置,确保执法车辆经费充分保障,车辆规范管理使用。

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

更新购置车辆数

8辆

质量指标

车辆使用年限

10

时效指标

车辆更新到位时间

区会议纪要后3个月内进行招标等工作

效果指标

社会效益

群众安全感

≥95%

环境效益

社会治安稳定

≥95%

受众满意度

群众对公安工作认可度

≥90%

第三部分:名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行以外其他人力资源事务方面的支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指公安事务及管理的基本支出。

6.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指公安事务及管理未单独设置顶级科目的其他项目支出。

7.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

8.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

11.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、消防应急救援项目以外其他用于消防方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件3:2019年部门预算公开表.xls