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索引号 99833108/2019-25037
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区市场监督管理局
生成日期 2019-02-25 公开方式 主动公开
江北区市场监督管理局2019年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章和政策。

2.负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督实施。

3.负责规范和维护市场经营秩序;依法承担消费者权益保护工作;参与制定商品交易市场发展规划;负责市场交易(含网络交易)有关服务行为的监督管理;负责处理市场监督管理相关的举报投诉;组织开展流通领域商品质量抽检、监管并发布抽检信息;依法查处违反工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理法律法规规章的行为。

4.负责监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销行为;开展反垄断执法监管工作;负责实施合同行政监督管理,组织实施消费类格式合同条款备案;办理动产抵押登记;监督管理拍卖行为。

5.负责商标和广告活动的监督管理工作;组织实施商标战略;指导广告业发展。

6.依法承担食品生产、流通及餐饮服务环节的食品安全监督管理职责;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作;负责实施食品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息;会同有关部门参与拟订食品安全风险监测方案,根据食品安全风险监测方案开展食品安全有关风险监测工作。

7.负责实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品分类管理制度安全监督管理工作;组织实施药品、保健食品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作;配合实施国家基本药物制度;配合宏观调控部门贯彻实施国家药品产业政策;组织和指导药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

8.负责食品安全监督管理综合协调,健全完善协调联动机制;组织开展食品安全宣传、教育培训;负责推进食品安全诚信体系建设;督促检查区级有关部门和街道(镇)履行食品安全监督管理职责并负责考核评价;承担区食品安全委员会日常工作。

9.负责组织开展企业信用体系建设,实施信用分类管理;组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示,并对公示信息实施监督管理。

10.负责全区标准化工作的组织实施,组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作;依法组织制定地方标准规范;依法监督标准的实施;按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作;管理全区组织机构代码和商品编码工作;负责地方地理标志产品日常监督管理工作。

11.负责全区计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理全区计量器具及量值传递和比对工作;规范和监督全区商品计量和市场计量行为。

12.负责特种设备安全监察、监督工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监督检查;负责特种设备作业人员资格考核、发证工作;按规定权限组织特种设备事故的调查处理。

13.负责全区合格评定工作。依法对检验机构及其检验服务活动进行监督管理;规范和监督认证市场行为。

14.负责产品质量监督工作。组织产品质量预警、监测工作;管理产品质量监督检查工作;负责本辖区纤维及纤维产品质量监督检查工作;受委托组织协调一般产品质量事故的调查处理;组织实施缺陷产品召回制度。

15.负责全区质量管理工作。组织推进质量振兴工作;组织实施名牌战略;组织实施质量奖励制度;研究分析区域产品质量状况。组织协调行业和专业的质量技术监督工作。

16.负责全区工业产品生产许可证和能效标识的监督管理;监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况;推进实施国家相关产业政策。

17.组织实施市场监督管理事业发展规划;负责市场监管应急体系建设;推动食品药品审评评价体系、检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设;组织开展与工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督有关的对外交流合作。

18.承办区政府交办的其他事项。

目前,江北区市场监督管理局正在根据《江北区机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区市场监督管理局部门预算包括局本级预算及下属单位江北区消费者权益保护委员会预算。

第二部分 2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算6196.83万元,收入包括:一般公共预算拨款收入5994.36万和上年结转202.47万;支出包括:一般公共服务支出5193.96万元、科学技术支出41.75万元、社会保障和就业支出402.65万元、住房保障支出558.47万元。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明
    本部门2019年收入预算6196.83万元,其中:一般公共预算拨款收入5994.36万元,占96.73%;上年结转收入202.47万元,占3.27%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算6196.83万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出5193.96万元,占83.82%;科学技术支出41.75万元,占0.67%;社会保障和就业支出402.65万元,占6.50%;住房保障支出558.47万元,占9.01%;

2.按支出用途分类,包括人员支出4192.91万元,日常公用支出774.70万元,项目支出1229.22万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算6196.83万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5994.36万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转202.47万元;支出包括:一般公共服务支出5193.96万元,科学技术支出41.75万元,社会保障和就业支出402.65万元,住房保障支出558.47万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款6196.83万元,比2018年执行数减少1311.67万元,主要原因是当年度行政事业人员工资调整以及社保、公积金等基数调整等暂未纳入年初预算,项目支出中部分扶持经济发展类项目经费需根据上级评审结果进行下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5193.96万元,占83.82%;科学技术支出41.75万元,占0.67%;社会保障和就业支出402.65万元,占6.50%;住房保障支出558.47万元,占9.01%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)290.25万元,比2018年执行数减少了54.75万元,降低15.87%,主要原因是该项目反映了我局纳入劳动派遣的编外聘用人员的工资。部分后勤编外人员支出从综合物业管理费项目中列支。

(2)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)支出3626.97万元,主要用于行政、参公、事业和退休人员支出及机构日常运转方面的支出。因2019年度科目改变,该项支出在2018年度列支于一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项),当年度执行数为4649.65万元。2019年度预算数比比2018年执行数减少1022.68万元,减少21.99%。主要原因是当年度行政人员工资调整以及社保基数调整暂未纳入年初预算,需要等调整完后进行预算追加。

(3)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出447万元。因2019年度科目改变,该项支出在2018年度列支于一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年度预算数比2018年执行数减少1.07万元,减少0.24%,主要原因是部分项目本年度下达的金额进行过调整,另外部分扶持经济发展类项目经费需根据上级评审结果进行下达。

(4)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)支出509万。因2019年度科目改变,市场监督管理专项支出在2018年度列支的内容与在2019年列支的细化科目不同,不具有对比性。

(5)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)支出40万。因2019年度科目改变,信息化建设支出在2018年度列支的内容与在2019年列支的细化科目不同,不具有对比性。该细化科目在2018年度执行数为33.71万元。相较上一年度执行数,2019年预算数增加了6.29万元,增幅为18.66%。主要原因是由于机构本年度用于信息化及网络建设方面的需求增加。

(6)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)191.47万元。因2019年度科目改变,市场监督管理专项支出在2018年度列支的内容与在2019年列支的细化科目不同,不具有对比性。

(6)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)支出89.27万元。因2019年度科目改变,该项支出在2018年度列支于一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)。相较上一年度执行数,2019年预算数减少了6.29万元,主要原因是当年度事业人员工资调整以及社保基数调整暂未纳入年初预算,需要等调整完后进行预算追加。

(7)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)41.75万元,主要用于机构网络线路和核心架构的改造,为上一年度的结转。相较2018年,2019年预算数减少了95.37万元,减幅为69.55%。主要原因是部分扶持经济发展类项目经费需根据上级评审结果进行下达。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)289.86万元,主要用于行政、参公和事业人员养老保险缴纳支出,比2018年执行数增加1.51万元,增加0.52%,主要原因是在职行政事业人员养老金基数在2018年下半年进行过调整。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)115.94万元, 主要用于行政、参公和事业人员职业年金缴纳支出,比2018年执行数增加,0.5万元,增加0.43%,主要原因是在职行政事业人员养老金基数在2018年下半年进行过调整。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)558.47万元,主要用于行政、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出,比2018年执行数增加了23.8万元,增加4.45%,主要原因是在职行政事业人员公积金基数在2018年下半年进行过调整,另外部分行政在职人员住房公积金补贴增加。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出6196.83万元,其中:

人员经费4192.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费774.70万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算32万元,比上年预算数增长17.24%。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算5万元,主要用于接待上级及市外兄弟单位调研、考察、经验交流、检查工作等支出。2019年与上年预算数持平。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年与上年预算数持平,主要原因是已车改单位,未安排公务用车购置经费。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算27万元,主要用于食品检测车、12315执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数增长12.5%,增加的主要原因是2018年度新购置了一辆食品快速检测车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年江北区市场监管局本级1 家行政单位以及江北区消费者权益保护委员会等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算774.7万元,较2018年预算数增加83.92万元,增长12.15%。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆9辆,其中,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术用车3辆。单位价值50万元及以上通用设备1台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算100万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算100万元。

A.项目概述

通过实施食品安全责任保险,建立符合市场经济规律的新型食品安全保障体系,有效降低食品安全风险,切实维护人民群众利益。江北区食品安全责任保险项目主要包括:农村集体聚餐(乡村宴席)、农家乐(绿色食品、生态旅游山庄)、农副产品种植、养殖业、农贸市场、学校(高中及大中专院校、幼儿园)食堂、养老机构食堂、建筑工地食堂、重大活动期间集体就餐保障、集体配送企业、小作坊、群体性食品安全事件等。

B.立项依据

《宁波市人民政府关于建设保险创新综合示范区的实施意见》(甬政发〔2015〕20号)、《宁波市开展食品安全责任保险试点工作方案》甬食安办〔2015〕23号、《江北区食品安全责任保险试点工作实施方案>的通知》(北区政办发〔2017〕1号)。

C.实施主体

宁波市江北区人民政府

D.实施方案

a.确定保险范围。

(1)农村集体聚餐(乡村宴席):在辖区内非经营性场所举办的、聚餐人数达到40人(含)以上的农村集体聚餐中发生的食品安全事故。

(2)农家乐(绿色食品、生态旅游山庄):辖区内农家乐(绿色食品、生态旅游山庄)经营中发生的食品安全事故。

(3)农副产品种植、养殖业:由辖区内种植、养殖的农副产品引发的第三者人员伤亡的、责任主体无法确定或责任人经济赔偿能力不足的食品安全事故。

(4)农贸市场:在区政府批准认可的农贸市场(包括政府相关部门认可的临时农贸交易市场)购买相关食品发生的食品安全事故,在责任主体无法确定或责任人经济赔偿能力不足时,区政府在经济上负有救助、抚慰义务的食品安全事故。

(5)学校(高中及大中专院校、幼儿园)食堂:辖区内高中及大中专院校校方、幼儿园指定食品配送方提供的配餐、统一采购的食品以及学校食堂、校内超市、便利店等从事食品生产经营活动中发生的食品安全事故(初中及以下义务段学校食堂已在区教育局校责险中涵盖的,由校责险赔付,不足部分或者无校责险则由本保险赔付)。

(6)养老机构食堂:在辖区内开设的养老机构食堂(含政府兴办、个人开办或公益性食堂),或由工作人员一日三餐送餐上门发生的食品安全事故。

(7)建筑工地食堂:辖区内建筑工地食堂发生的食品安全事故。

(8)重大活动期间集体就餐保障:辖区内由政府或其职能部门组织开展的各类文化经贸活动等重大活动期间,在活动主办方提供的就餐场所内发生的食品安全事故。

(9)集体配送企业:辖区内统一制作、统一配送至学校、高铁、单位食堂等单位在经营中发生的食品安全事故。

(10)小作坊:在辖区内经过登记的小作坊,在经营过程中发生的食品安全事故。

(11)群体性食品安全事件:在辖区内发生的由政府相关部门认定的输入性、群体性食品安全事件,在责任主体不能确定或者责任人经济赔偿能力不足情况下,区政府在经济上负有救助义务的食品安全事故。

b.确定保险金额及保险费用。

累计赔偿限额

5000万元

每次事故赔偿限额

400万元

每次事故每人赔偿限额

(其中医疗费用限额占比20%)

20万元

累计法律费用限额

60万元

每次事故法律费用限额

30万元

每次事故免赔额(率)

0

保险费用

100万元

c.确定保险期限。保险责任期限:壹年。被保险人或受到事件(故)伤害的第三人,向保险人请求赔偿或者给付保险金的诉讼时效为二年,自其知道或者应当知道保险事件发生之日起计算。

d.确定保险责任。

(1)被保险人在保险期间内生产经营并纳入本合同范围的食品,在中华人民共和国境内,因缺陷导致受害者人身损害,依法须由被保险人承担的人身损害赔偿责任,保险人按照本合同的约定,负责赔偿保险金。

(2)被保险人因保险事件(故)或疑似保险事故而承担的下列必要合理费用,保险人按照本合同的约定,也负责赔偿保险金:

①为确定是否属于保险责任、或为确定保险金数额而承担的调查费、鉴定费、评估费等费用;②被保险人被提起仲裁或诉讼而承担的仲裁费、诉讼费、公证费、律师费等费用。

e.确定赔付对象。

本保险合同的赔付对象为本合同第五条所列保险范围内构成保险责任事件(故),受到事件(故)伤害的第三人。

f.理赔服务。

(1)报案;案情发生后,甲方及其工作人员或受害居民可第一时间通过以下渠道向乙方报案:全国统一365天、24小时服务专线95519或4008695519。(2)现场查勘;接到报案后,乙方根据受害人所在的区域和伤亡、损失情况,派现场查勘人员在30分钟内到达现场进行保险事件(故)损失查勘并收取相关资料。(3)保险事故认定;分为一般程序和、简易程序。(4)保险索赔;保险人将所有的报案信息和初步查勘信息进行汇总,同时报送投保人,正式进入索赔流程。(5)保险定损核赔。

E.年度预算安排

区一般公共预算拨款100万元。

F.绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

江北区食品安全责任保险

主管部门

江北区人民政府

实施单位

江北区市场监督管理局

项目总投入

(万元)

100万元

其中:财政拨款

(万元)

100万元

年度目标

对辖区内农村集体聚餐(乡村宴席)、农家乐(绿色食品、生态旅游山庄)、农副产品种植、养殖业、农贸市场、学校(高中及大中专院校、幼儿园)食堂、养老机构食堂、建筑工地食堂、重大活动期间集体就餐保障、集体配送企业、小作坊以及群体性食品安全事件进行投保,覆盖食品生产经营企业400余家。

对中小学校、幼儿园和养老机构内发生3人(含)以上,或其他场所发生5人(含)以上食品安全事件,全年累计赔偿限额5000万元,每次事故赔偿限额400万元,每次事故每人赔偿限额(其中医疗费用限额占比20%)20万元,累计法律费用限额60万元,每次事故法律费用限额30万元。

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

覆盖企业家数

≥400

质量指标

食品安全风险程度

有所降低

时效指标

项目实施进度

2020年4月30日

效果指标

经济效益

对受到事件(故)伤害的第三人给予赔款

每次事故每人赔偿限额20万元

社会效益

食品安全保障水平

有所提高

环境效益

食品安全主体责任落实

有所提高

受众满意度

公众对食品安全总体满意度

≥80%

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出:反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

8. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项):反映从事市场监督管理专项业务方面的支出,单设科目的业务除外。

11.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

12. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

14. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政事业人员养老保险缴纳支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业人员职业年金缴纳支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件3:2019年部门预算公开表(宁波市江北区市场监督管理局).xls