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索引号 2951520/2019-25073
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区商务局
生成日期 2019-02-25 公开方式 主动公开
江北区商务局2019年部门预算

第一部分  江北区商务局基本情况:

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关对外贸易、外商投资、对外合作和商贸流通管理的法律、法规和方针、政策;起草有关对外贸易、外商投资、对外合作和商贸流通管理方面的规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。 

2、按照全区商务经济发展规划,研究制订开放型经济和商贸经济发展的中长期规划、发展战略、产业政策以及年度工作计划并监督实施;监测、分析全区商务经济运行状况并提出建议和措施;负责参与考核全区各单位(部门)的商务经济工作;负责各类商贸发展扶持资金的申报和组织实施。  

3、拟定促进全区外商投资和服务外包的政策措施;参与组织协调重要对外招商经贸活动;受权管理外商投资企业设立、变更等相关事项的审核报批工作;负责内外商投资、服务外包统计工作;负责全区外商投资企业联合年检工作;牵头协调全区外商投资环境建设;负责处理投资商的来信、来访、投诉、争议和纠纷,协调解决投资企业在建设和生产经营过程中遇到的有关问题。  

4、拟定促进全区外经贸发展的政策措施;组织实施申报审核全区各类外经贸发展扶持资金;组织指导企业参加境内外各类经贸洽谈会、交易会、展销会;指导企业进出口经营权资格备案及初审工作;制定全区出口品牌建设工作与评选办法,组织企业申报上级“出口名牌”;指导、协调国外对我区出口商品反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作,负责进出口贸易纠纷协调、处理等进出口公平贸易相关工作,指导协调国际贸易壁垒的应对。  

5、组织指导区内优势产业与规模企业到境外开展投资和建设立市场,参与国际分工和竞争;负责对本区境外贸易机构项目进行指导和初审报批工作及境外贸易机构的信息综合和统计工作,组织培训全区各类外经贸人才。  

6、推进商贸营销方式的改革,推进流通业态和流通组织的创新;参与规划和编制全区商业网点建设布局;负责专业(商品)市场、菜市场(菜篮子超市)管理;管理使用市场和商业网点建设资金。  

7、负责批发、零售、餐饮等商贸流通服务行业的行业指导和管理;指导家庭服务业、社区商业、商贸行业协会和商贸职业技能培训工作;促进电子商务发展。 

8、负责典当、拍卖、屠宰、成品油经营、废旧机动车经营等特殊流通行业的初审和监督管理;指导成品油经营许可送报及市场运行和经营活动的监督管理。

9、指导全区商贸业文明建设和行业行风工作,监督、检查服务质量,整顿和规范市场秩序。      

10、区政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区商务局部门预算仅包括局本级预算,无下属预算单位。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算3011.3万元,收入包括:一般公共预算拨款收入776.71万元、上年结转2234.59万元;支出包括:一般公共服务支出(类)632.57万元、教育支出12.5万元(类)、社会保障和就业支出(类)52.88万元、卫生健康支出(类)21.72万元、商业服务业等支出(类)2221.6万元、住房保障支出(类)70.03万元。

(二)2019年收入预算情况说明
本部门2019年收入预算3011.3万元,其中:一般公共预算拨款收入776.71万元,占26%;上年结转收入2234.59万元,占74 %。无其他收入预算。

(三)2019年支出预算情况说明
本部门2019年支出预算3011.3万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)632.57万元,其中:人力资源事务支出4.5万、商贸事务627.07万元;教育支出12.5万元(类)、社会保障和就业支出(类)52.88万元、卫生健康支出(类)21.72万元、商业服务业等支出(类)2221.6万元、住房保障支出(类)70.03万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出508.58万元,日常公用支出72.62万元,项目支出2430.1万元,事业单位经营支出 0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0 万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算3011.3万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入776.71万元,本年政府性基金预算拨款收入 0万元,上年结转2234.59万元;支出包括:一般公共服务支出(类)632.57万元、教育支出12.5万元(类)、社会保障和就业支出(类)52.88万元、卫生健康支出(类)21.72万元、商业服务业等支出(类)2221.6万元、住房保障支出(类)70.03万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款776.71万元,比2018年执行数减少371.67万元,主要原因是基本支出中人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)632.08万元,占81.38% ;社会保障和就业支出(类)52.88万元,占6.80%;卫生健康支出(类)21.72万元,占2.80%;住房保障支出(类)70.03万元,占9.02%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人务资源事务支出(项)4.5万元,比2018年执行数增加3.13万元,增长228.47%,主要原因是2018年的人员支出不是全年数。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)201.69万元,比2018年执行数减少130.99万元,下降39.37 %,主要原因是人员减少,工资福利等人员经费减少。

(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)38万元,比2018年执行数减少36.82万元,下降49.21 %,主要原因是项目支出减少。

(4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)43.5万元,比2018年执行数减少28.63,增加192.54%,主要原因18年招商人员支出只有几个月,不是全年数;18年也未包括招商人员公用经费等支出。

(5) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)201.88万元,比2018年执行数减少74.27万元,下降26.89%,主要原因是人员经费减少。

(6) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)143万元,比2018年执行数减少44.98万元,下降23.93%,主要原因是项目经费减少。

(7)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)12.5万元,2018年没有该项执行数,无可比性。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老支出(项)37.77万元,比2018年执行数减少3.79万元,下降9.12%,主要原因人员减少。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出(项)15.11万元,比2018年执行数减少1.51万元,下降9.09%,主要原因人员减少。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.74万元,比2018年增加9.74万元,主要原因2018年执行此项未单独列支。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.98万元,比2018年增加11.98万元,主要原因2018年执行此项未单独列支。

(12)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项)2221.6万元,比2018年增加2221万元,增加371066.67%,主要原因2018年该款项项目支出基本没有发生,均为19年新增项目。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)70.03万元,比2018年执行数减少2.21万元,下降3.06%,主要原因人员减少。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出581.2万元,其中:

人员经费 508.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费72.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算 5万元,与上年预算持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算5万元,主要用于接待招商引资引贸等支出。2019年与上年预算数持平。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),我局是车改单位,未安排公务用车购置经费。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算0万元,我局是车改单位,未安排公务用车运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算72.62万元,较2018年预算数增加7.45万元,增长11.43%,主要原因是增加招商公用。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备 0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算36万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算 36万元。

5.重点项目情况—追溯系统运行维护经费

(1)项目概述:肉类追溯系统运行维护管理服务项目已实施几年,主要对区内部分菜市场及酒店进行日常服务管理、考核指标监控、追溯系统软件维护等。尽量提升江北菜市场考核得分。

(2)立项依据:《宁波市肉菜流通追溯系统运维管理服务项目》,服务范围为江北区域内肉菜流通追溯系统所有节点。

(3)实施主体:江北区商务局

(4)实施方案:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和宁波市政府招标编号NBZFCG2016269G的中标结果与浙江爱特电子技术有限公司签订合同对运行维护进行综合管理,对区行政区域内的肉菜追溯系统所有节点进行技术服务及设务质保维修服务。

(5)年度预算安排:财政专项资金拨款36万元。

(6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

肉菜流通追溯系统运维管理服务项目

主管部门

宁波市江北区商务局

实施单位

宁波市江北区商务局

项目总投入

(万元)

36

其中:财政拨款

(万元)

36

年度目标

1.追溯节点合格率不低于92%

2.确保2家菜场进入考核前20位。

3.

……

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

质量指标

节点合格率不低于92%

不低于92%

时效指标

效果指标

经济效益

社会效益

肉菜流通正常进行

环境效益

受众满意度

满意度达到90%以上

高于90%