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索引号 2951491/2019-25025
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区人力社保局
生成日期 2019-02-25 公开方式 主动公开
江北区人力资源和社会保障局2019年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人力资源和社会保障工作规范性文件,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。

2.负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划,拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;编制全区机关和区属事业单位人员计划,监督检查计划执行情况;负责全区人力资源和社会保障方面的统计工作。

3.综合管理全区人才开发工作;会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施;拟订人力资源市场发展规划和人才流动政策。

4.负责促进就业创业工作;拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和援助制度;牵头拟订大中专毕业生就业创业政策,负责毕业生的就业创业指导和服务工作,建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定;统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5.负责统筹城乡社会保障体系;拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,逐步提高基金统筹层次;组织实施并监督检查全区各类社会保险的基本政策;会同有关部门拟订社会保险基金管理办法和监督制度,组织编制社会保险基金预决算草案;组织实施社会保险基金的预测预警分析并拟订应对措施;管理所属社会保险事业机构,负责社会保险服务体系建设。

6.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利政策;编报全区机关、事业单位工资计划;负责区属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作。

7.会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。

8.负责全区专业技术人员管理和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;归口博士后和留学人员管理工作;拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

9.负责引进国(境)外人才智力工作; 负责促进与国(境)外人才智力交流与合作。

10.会同有关部门拟订军队转业干部的安置计划并组织实施;负责自主择业军队转业干部的管理服务工作。

11.负责公务员综合管理工作;会同有关部门完善公务员管理办法;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;综合管理政府奖励、表彰工作;配合有关部门开展政府公务员绩效考核;承办区政府人事任免手续。

12.负责全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施,完善劳动关系协调机制;执行禁止非法使用童工政策;执行女职工、未成年工特殊劳动保护政策;执行完善工时制度和职工休息休假制度;组织实施劳动监察,协调劳动者维权,依法查处劳动违法案件。

13.承办区政府交办的其他事项。

目前,江北区人力资源和社会保障局正在根据《江北区机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区人力资源和社会保障局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属江北区人才市场管理办公室、局属江北区就业管理服务处、局属江北区社会劳动保险管理所、局属江北区社会医疗保险管理所、局属江北区社会保障卡管理服务中心和和局属江北区机关事业社会保险办公室预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算37462.54万元,收入包括:一般公共预算拨款收入4165.73万元、专户资金收入33209万元、上年结转87.81万元;支出包括:一般公共服务支出(类)121万元、科学技术支出(类)47.16万元、社会保障和就业支出(类)15364.3万元、社会保险基金支出(类)20750万元、卫生健康支出(类)682.72万元和住房保障支出(类)497.36万元。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算37462.54万元,其中:一般公共预算拨款收入4165.73万元,占11.12%;专户资金 33209万元,占88.65%;上年结转收入87.81万元,占0.23%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算37462.54万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)121万元、科学技术支出(类)47.16万元、社会保障和就业支出(类)15364.3万元、社会保险基金支出(类)20750万元、卫生健康支出(类)682.72万元和住房保障支出(类)497.36万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2988.76万元,日常公用支出379.65万元,项目支出34094.13万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算4253.54万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4165.73万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转87.81万元;支出包括:一般公共服务支出(类)121万元、科学技术支出(类)万元47.16万元、社会保障和就业支出(类)2905.3万元、卫生健康支出(类)682.72万元、住房保障支出(类)497.36万元、结转下年0万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款4253.54万元,比2018年执行数减少7403.33万元,主要原因是企业政策性补贴多为年中追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)121万元,占2.8%;科学技术支出(类)47.16万元,占1.1%;社会保障和就业支出(类)2905.3万元,占68.3%;卫生健康支出(类)682.72万元,占16.1%;住房保障支出(类)497.36万元,占11.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)4万元,比2018年执行数减少360万元,下降98.9%,主要原因是高层次人才安家补助和高层次人才创业创新项目扶持资金预算按照相关文件精神年中追加预算。

⑵一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)117万元,比2018年执行数增加114.49   万元,增长2.19%,主要原因是养老保险和公积金基数调整。

⑶科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)47.16 万元,比2018年执行数减少1062.29万元,下降95.75%,主要原因是江北人社便民服务掌上平台、高层次人才创业创新项目扶持资金预算年中追加。

⑷社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)740.99万元,比2018年执行数减少278.82万元,下降27.34%,主要原因是医疗保险预算支出单独列支。

⑸社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)18万元,比2018年执行数增加4.02万元,增加28.76%,主要原因是贯彻落实最多跑一次,对于仲裁、工伤认定文书统一邮寄,增加了邮寄费用的开支。

⑹社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)6.87万元,比2018年执行数减少21.66万元,下降75.92%,主要原因是信息化经费年中下达。

⑺社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)996.33万元,比2018年执行数减少785.84万元,下降44.09%,主要原因是下属事业单位医疗保险预算项目单独下达指标。

⑻社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)20万元,比2018年执行数增加18.2万元,增加1011.11%,主要原因是2019年度按照《关于贯彻落实市劳动人事争议调解仲裁办案补助的意见》,增加了对于专、兼职仲裁员办案补助支出,按实列支。

⑼社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)768.78万元,比2018年执行数减少138.77万元,下降15.29%,主要原因是劳动保障政策业务经费、充分就业创建经费等财政经常性项目额度略有缩减和2018年列支的第一批、第二批引进培养创新型和紧缺型人才资助经费等企业政策性补贴为年中追加。

⑽社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)203.81万元,比2018年执行数增加1.15万元,增加0.57%,主要原因是养老保险基数提高。

⑾社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)81.52万元,比2018年执行数增加0.45万元,增加0.56%,主要原因是养老保险基数提高。

⑿社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)69万元,比2018年执行数增加15.92万元,增加29.99%,主要原因是创业场租补贴及技能大师工作室申报增加,按实列支。

⒀卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)101.72万元,比2018年执行数增加101.72万元,主要原因是经济科目和功能分类调整。

⒁卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.46万元,比2018年执行数增加15.46万元,主要原因是经济科目和功能分类调整。

⒂卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)200万元,比2018年执行数增加8.33万元,增加4.35%,主要原因是列支医疗经费及生育基金,按实列支。

⒃卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)338.54万元,比2018年执行数增加338.54万元,主要原因是经济科目和功能分类调整。

⒄卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)27万元,比2018年执行数增加27万元,主要原因是经济科目和功能分类调整。

⒅住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)497.36万元,比2018年执行数增加30.33万元,增加6.49%,主要原因是公积金基数调整。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出3368.41万元,其中:人员经费2988.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费379.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算5万元,比上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算5万元,主要用于接待市中心城区以外单位的办理公务人员、市外高校毕业生就业部门有关人员、海外高层次人才及外国专家等支出。2019年比上年预算数持平。

3.公务用车购置:2019年未安排公务用车购置经费。

4.公务用车运行费:2019年未安排公务用车运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(基本支出中的日常公用经费支出)

2019年江北区人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及局属江北区人才市场管理办公室、江北区就业管理服务处、江北区社会劳动保险管理所、江北区社会医疗保险管理所、江北区社会保障卡管理服务中心和江北区机关事业社会保险办公室等6家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算379.65万元,较2018年预算数增加3.81万元,增长1.01%。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额70万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

5.重点项目情况--劳动人事争议仲裁办案专项补助项目

(1)项目概述

根据《浙江省劳动人事争议调解仲裁条例》、《浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅关于建立劳动人事争议仲裁办案补助的通知》精神,结合我区实际,对全区各级劳动人事争议仲裁机构中从事劳动人事争议仲裁工作的仲裁员、兼职仲裁员及聘任制调解员发放办案补助。

(2)立项依据(文件名、文号或其他依据文件名称,简单文字表述)

《浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅关于建立劳动人事争议仲裁办案补助的通知》(浙人社发[2016]83号)、《关于贯彻落实市劳动人事争议调解仲裁办案补助的意见》(甬人社发[2018]92号)

(3)实施主体

宁波市江北区人力资源和社会保障局

(4)实施方案

根据文件精神,对江北区劳动人事争议仲裁院现有专职仲裁员按实际在岗情况予以补助,每人每月240元;

对区各级劳动人事争议调解中心兼职仲裁员、聘任制仲裁员办结的案件按相关标准予以补助,每半年发放一次,并对2018年办案补助予以一次性补发。

(5)年度预算安排

2019年度安排预算20万元。

(6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

劳动人事争议仲裁办案专项补助

主管部门

江北区人社局

实施单位

江北区人社局

项目总投入

(万元)

20

其中:财政拨款

(万元)

20

年度目标

1.完成2018年度补助补发工作

2.完成专职仲裁员补助按实际发放

3.完成兼职仲裁员、聘任制仲裁员办案补助发放

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

预算执行率90%

质量指标

按实按件发放补助90%

时效指标

全年1-12月

效果指标

经济效益

提高各级仲裁员补贴收入3%-10%

社会效益

调动工作积极性,提高案件处理效能有效提高

环境效益

受众满意度

有效化解劳动人事争议,提高办案效率及群众满意度95%

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.(1)人力资源事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

(2)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映其他人力资源事务方面的支出。

(3)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出。

(4)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(5)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

(6)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(7)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(8)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

(9)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(10)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(11)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(12)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(13)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括试行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(14)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(15)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(16)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(17)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

(18)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。