索引号 330205000X/2019-24892
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区行政服务中心(审管办、公管办)
生成日期 2019-02-21 公开方式 主动公开
江北区行政服务中心2019年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能 

1.深化行政审批制度改革工作,做好行政审批事项清理和运作制度改革,审定政府各工作部门、法律法规授权的组织制定行政审批的各项规章制度和行政审批事项的办理流程;

2.研究创新行政服务方式和工作机制,制订并实施行政审批事项的统一办理或联合办理、集中办理运作程序,提高行政服务效能;

3.制定实施行政服务中心及其分中心各项规章制度、管理办法,指导行政服务分中心的行政审批服务工作。对办事窗口和工作人员的日常管理、考核和服务技能培训工作;

4.会同有关部门受理并及时处理公民、法人和其他组织对窗口及其工作人员的评议、投诉。

5.组织制订并贯彻实施公共资源交易平台的管理制度,依法采取招标等市场化公平竞争的方式,监管竞标交易事务办理服务机构履行职能情况,进行政府统一的规范运作;

6.审定、制订竞标交易细则、责任追究制度,及时、准确地向社会公开发布公共资源交易的相关信息,建立并管理全区统一的综合性评标专家库,协调解决公共资源交易运行过程中遇到的具体问题;

7.按照“便民、透明、高效”原则,建设、管理和维护公共资源交易平台,协调处理各类竞标交易活动中产生的争议、纠纷和投诉;

8.指导各街道(镇)、园区的“公共资源交易分中心”的业务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区行政服务中心部门预算即为江北区行政服务中心本级预算,无下属预算单位。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算768.83万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算768.83万元,其中:一般公共预算拨款收入734.95万元,占96%;上年结转收入33.88万元,占4%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算768.83万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)660.09万元、社会保障和就业支出(类)37.48万元、卫生健康支出(类)15.39万元、住房保障支出(类)55.87万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出398.77万元,日常公用支出78.56万元,项目支出291.5万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算768.83万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入734.95万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转33.88万元;支出包括:一般公共服务支出(类)660.09万元、社会保障和就业支出(类)37.48万元、卫生健康支出(类)15.39万元、住房保障支出(类)55.87万元、结转下年0万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款734.95万元,比2018年执行数减少183.78万元,主要原因是2018年因市不动产权限下放,窗口搬迁至临时办理点,增加了不动产登记信息化设备采购和办公家具采购两块一次性项目经费,2018年已全部完成,2019年不再安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)660.09万元,占86% ;社会保障和就业支出(类)37.48万元,占5%;卫生健康支出(类)15.39万元,占2%;住房保障支出(类)55.87万元,占7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)291.5万元,比2018年执行数减少63.04万元,下降18 %,主要原因是2019年不再安排服装购置费、不动产登记办公家具采购经费一次性项目经费。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)256.71万元,比2018年执行数减少119.18万元,下降32%,主要原因是年初公用经费上年结转尚未到位,另人员经费尚不包括全年一次性考核奖等结算费用。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.77万元,比2018年执行数减少0.84万元,下降3%,主要原因是2018年中事业编制人员离职一名。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.71万元,比2018年执行数减少0.35万元,下降3%,主要原因同上。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.39万元,比2018年执行数减少0.18万元,下降1%,主要原因同(2)点。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.87万元,比2018年执行数增加2.7万元,增长5%,主要原因是新职工住房公积金补贴到位。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出477.33万元,其中:

人员经费398.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费78.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年政府性基金预算当年拨款0万元,比2018年执行数增加(或减少)0万元,主要原因是无。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)0万元,占0% ;交通运输支出(类)    0万元,占0%;其他支出(类)0万元,占0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)XX(类)XX(款)XX(项)0万元,主要用于无。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算2万元,与上年预算数持平。其中: 

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。 

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2万元,主要用于接待上级部门考察、同系统兄弟部门交流调研等支出。2019年与上年预算数持平。

3.公务用车购置:本部门已车改单位,未安排公务用车购置经费。

4.公务用车运行费:本部门已车改单位,未安排公务用车运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年本部门本级一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算78.56万元,较2018年预算数增加0.82万元,增长1 %。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额150万元,其中:政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目7个,涉及财政拨款预算291.5万元;其中纳入绩效评价项目7个,涉及财政拨款预算291.5万元。

5.重点项目情况—政务公开标准研制经费项目

(1)项目概述

该项目经费内含两个标准研制项目:

项目一(《江北区个人“全生命周期”政务服务省级标准化试点项目》):为切实增强人民群众的获得感,坚持以人民为中心的发展思想,贯彻落实省委、省政府“最多跑一次”改革的根本理念和目标,努力构建人民满意的服务型政府,有必要从群众最关心的热点问题着手,以解决百姓在办事过程中的痛点、堵点、难点为目标导向,按“我要出生了、我要上学了、我要工作了、我要结婚了、我要养老了”五个阶段,梳理办事流程、要求,加强个人“全生命周期”办事服务管理,制定一套可复制、可推广的政务服务标准,做好个人“全生命周期”政务服务省级标准化试点工作,为全省政务服务提供“江北经验”,从而将“最多跑一次”的改革浸透到百姓群众办事的“微循环”、“毛细血管”。

项目二(《工程建设项目招标投标领域信息公开规范》):江北区作为全国基层政务公开标准化规范化试点承担单位之一,在公共资源交易政务公开方面进行了大量的实践,尤其在工程建设项目招标投标领域信息公开要求、公开程序、资源保障等方面进行了积极有效的探索,切实保障了工程建设招投标交易信息全过程公开的有效性和准确性。《工程建设项目招标投标领域信息公开规范》的编制填补了宁波市工程建设项目招标投标领域信息公开的标准空白,为全市范围内工程建设项目招标投标领域全过程公开提供可参考的依据,经实践经验表明,该标准的应用可有效提升工程建设项目招标投标领域信息公开的阳光透明度,对于指导宁波市工程建设项目招标投标领域信息公开工作的落实落地,深化浙江省“最多跑一次”改革,实现工程建设项目招标投标领域全流程透明化,不断提高招投标效益,维护企业和群众合法权益,具有重要的现实意义。

(2)立项依据

项目一:《浙江省质量技术监督局关于下达2017年标准化战略重大试点项目和省级标准化试点项目的通知》(浙质标发〔2017〕135号)

项目二:市质监局关于印发《2018年度第一批市地方标准制定项目计划》的通知(甬质标发〔2018〕48号)

(3)实施主体

均为宁波市江北区行政服务中心

(4)实施方案:明确标准化试点建设内容,构建标准体系;梳理试点事项流程,研究制定重点标准;提升标准化意识,开展标准宣贯与培训;注重标准落地,推进标准实施与改进;结合试点建设目标,开展专项评价,做好试点项目验收工作。

(5)年度预算安排:29.5万元

(6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

政务公开标准研制经费(《江北区个人“全生命周期”政务服务省级标准化试点项目》)

主管部门

宁波市江北区人民政府

实施单位

宁波市江北区行政服务中心

项目总投入

(万元)

19.3

其中:财政拨款

(万元)

19.3

年度目标

1. 2017年12月-2018年5月组织管理与机制建设。

2. 2018年6月-2019年3月构建标准体系,收集、制订相关标准。

3. 2019年1-6月群众满意度测评。

4. 2019年4月-6月宣贯培训,标准实施。

5. 2019年7月-8月标准监督检查。

6. 2019年8月~9月自我评价与持续改进。

7. 2019年9月-11月申请终期评估,验收。

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

事项覆盖

90%

质量指标



时效指标

提速

30%

效果指标

经济效益

实现“最多跑一次”事项数

90%

社会效益

信息公开

100%

环境效益



受众满意度

顾客满意率

90%







支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

政务公开标准研制经费(《工程建设项目招标投标领域信息公开规范》)

主管部门

宁波市江北区人民政府

实施单位

宁波市江北区行政服务中心

项目总投入

(万元)

9.8

其中:财政拨款

(万元)

9.8

年度目标

1.2019年3月22日前研究完成标准征求意见稿和标准编制说明;

2.2019年5月22日前完成征求意见,修改完善后形成标准送审稿;

3.2019年6月22日前完成专家评审,形成标准报批稿;

4.2019年7月30日前形成报批稿及全套备案材料,报宁波市市场监督管理局审查、批准、发布。

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

产出指标

数量指标



质量指标



时效指标



效果指标

经济效益

节约企业投标成本

10%

社会效益

信息公开

100%

环境效益



受众满意度

市场主体满意率

90%

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2019年政府收支分类科目说明)。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件3:2019年部门预算公开表.xls